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富源县粮食局2018年决算情况说明公开及2018年部门决算情况表公开

  • 富源县粮食局
  • 2019-09-01 01:54
监督索引号53032508044901000
富源县粮食局部门2018年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 富源县粮食局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。
2、编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。
3、承担粮食监测预警和应急管理，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。
4、负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。
5、组织完成县级储备粮食的储存、轮换计划并组织实施；指导全县粮食储备体系建设。
6、编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划；提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理。
7、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全县粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。
8、负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。
9、承办县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年我单位负责贯彻执行国家、省、市、县粮食流通和储备管理的方针、政策，完成县级储备粮保管及轮换等各项工作。推进粮食现代物流项目后期工程按计划进行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县粮食局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.富源县粮食局
2.无
3.无
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县粮食局部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县粮食局部门2018年度收入合计974.62万元。其中：财政拨款收入974.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；年初结转结余24.05万元；2018年收入总计998.67万元。与上年对比总收入减少158.86万元，主要原因是2018年代列资金的增加及人员费用增加。
二、支出决算情况说明
富源县粮食局部门2018年度支出合计998.67万元。其中：基本支出249.66万元，占总支出的25％；项目支出749.01万元，占总支出的75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比中支出增加217.34万元,主要原因分析是2018年代列资金支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.66万元。与上年对比增加了30.23万元,主要原因为2018年度人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.85％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县粮食局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749.01万元。与上年对比增加了287.11万元,主要原因是2018年代列资金支出的增加。具体项目开支及开展工作情况为：粮食风险基金115万元，储备粮油价差补贴511.71万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县粮食局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出998.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比中支出增加217.34万元,主要原因分析是2018年代列资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于粮贸公司拆迁补偿支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此项支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此项支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此项支出；
5.社会保障和就业支出72.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于归口管理的行政单位离退休21.72万元；事业单位离退休7.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.38万元及死亡抚恤36.23万元。
6.医疗卫生与计划生育支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于其他行政事业单位医疗支出0.44万元；行政单位医疗3.73万元；事业单位医疗1.02万元；公务员医疗补助4.8万元。
7.城乡社区支出22.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于储备粮贷款利息支出。
8.住房保障支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金缴费支出。
9.粮油物资储备支出789.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于行政运行163.2万元；粮食风险基金115万元；储备粮油差价补贴511.71万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县粮食局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费的压缩。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长81.81%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增减，主要原因三公经费的控制。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于储备粮检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县粮食局部门2018年机关运行经费支出7.12万元，与上年对比减少了0.74万元,主要原因分析2018年退休1人，公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴5.94万元，差旅费0.88万元，福利费0.1万元及公务用车运行维护费0.2万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县粮食局部门资产总额4885.28万元，其中，流动资产4595.69万元，固定资产232.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.75万元，其中固定资产减少40.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 4885.28 4595.69 173.42 23.34 35.33 57.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2018年无此项内容
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
三、国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

附件：富源县粮食局2018年度部门决算表

监督索引号53032508044901111