监督索引号53032506013100000
县政协部门2019年预算公开
目录
第一部分 县政协部门2019年部门预算编制说明
第二部分 县政协部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，具体为：
1.选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员。
2.听取和审议常务委员会的工作报告。
3.讨论并通过有关决议。
4.参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评。
5.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。
6.联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。
7.调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。
8.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。
9.坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。
10.组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
（二）机构设置情况
根据县委对政协机构改革的要求和政协章程的规定，结合政协工作实际，县政协机关内设的科级机构维持现有的“五委一室”，即办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫委员会、文史资料委员会，联络学习委员会。
（三）重点工作概述
组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 16人。在职实有33人，其中： 财政全供养 31人。离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入844.41万元，其中：一般公共预算财政拨款844.41万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入844.41万元，其中:本年收入844.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.41万元（本级财力844.41万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出844.41万元。财政拨款安排支出844.41万元，其中，基本支出844.41万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出655.88万元，社会保障和就业支出120.68万元，卫生健康支出27.13万元，住房保障支出40.72万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出844.41万元.其中：机关工资福利支出655.02万元，机关商品和服务支出55.71万元，对个人和家庭补助支出133.68万元。
五、对下专项转移支付情况
(一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无此事项。
(二）与中央配套事项
无此事项。
(三）按既定政策标准测算补助事项
无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.29万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县政协2019年“三公经费”预算12.5万元，较2018年18.5万元减少6万元，下降48%。其中：公务接待费2万元，同比减少6万元，主要原因是2019年压缩部门预算公用经费，严格控制行政成本和一般性支出，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平；因公出国（境）费预算0元，与上年一致。
（二）基本支出预算变动的原因说明
较上年比较，支出减少88.5万元。分析其主要原因是工资性费用变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费163.71万元，与上年相比减少40.74万元，减20%。其中：办公经费3万元；比上年减少6万元，减66.67%；印刷费3万元，比上年减少1.5万元，减33.34%，邮电费1万元，比上年减少0.5万元，减33.34%；差旅费3万元，比上年减少4.35万元，减59.19%；公务接待2万元；委托业务费2.01万元，比上年减少2.46万元，减53.95%；公务用车运行维护费10.5万元，比上年减少10.5万元，减50%；其他交通费用31.2万元，比上年减少2.34万元，减7.5%；委员视察履职费108万元；2019年预算与2018年相比，大幅减少，主要是2018年预算含有上年结转资金37.5万元。
（三）国有资产占用情况
2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
通过开展专题协商，增强议政建言实效；紧扣县委重点工作开展调研视察、民主评议、提案办理等，加大民主监督力度，积极参政议政，切实提高“政治协商、民主监督、参政议政”履职水平。
下载：2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032506013100111