单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 经费使用情况说明 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
301 | 工资福利支出 | 207.71 | 207.71 | 主要用于在职人员工资及社保缴费支出 | ||
01 | 基本工资 | 41.8 | 41.8 | 主要用于在职人员基本工资支出 | ||
02 | 津贴补贴 | 28.52 | 28.52 | 主要用于在职人员工资内艰边津贴及改革性补贴支出 | ||
03 | 奖金 | 5.57 | 5.57 | 主要用于在职人员年终一次性奖金支出 | ||
07 | 绩效工资 | 89.75 | 89.75 | 主要用于在职人员工资中基础性绩效工资及奖励性工资支出 | ||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.77 | 17.77 | 主要用于在职人员养老保险缴费支出 | ||
09 | 职业年金缴费 | 7.11 | 7.11 | 主要用于在职人员职业年金缴费支出 | ||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4 | 4 | 主要用于在职人员医疗保险缴费支出 | ||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 2 | 2 | 主要用于在职人员公务员医疗补助支出 | ||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | 主要用于在职人员工伤保险缴费支出 | ||
13 | 住房公积金 | 10.66 | 10.66 | 主要用于在职人员住房公积金缴费支出 | ||
302 | 商品和服务支出 | 627.8 | 385.8 | 242 | 主要用于机构运转支出及机关服务支出 | |
01 | 办公费 | 0.8 | 0.8 | 主要用于单位购买日常办公用品支出 | ||
05 | 水费 | 8 | 8 | 主要用于五机关办公楼水费支出 | ||
06 | 电费 | 20 | 20 | 主要用于五机关办公楼电费支出 | ||
07 | 邮电费 | 0.6 | 0.6 | 主要用与单位座机费及邮寄费等支出 | ||
09 | 物业管理费 | 72 | 72 | 主要用于五机关办公楼物业管理费支出 | ||
11 | 差旅费 | 1 | 1 | 主要用于在职人员外出办公差旅费支出 | ||
13 | 维修(护)费 | 203 | 1 | 202 | 主要用于机构运转日常支出 | |
14 | 租赁费 | 40 | 40 | 主要用于五机关食堂场地使用支出 | ||
17 | 公务接待费 | 2 | 2 | 主要用于单位公务活动接待支出 | ||
26 | 劳务费 | 140.4 | 140.4 | 主要用于公务用车平台司勤人员工资及社保缴费支出 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 140 | 140 | 主要用于公务用车平台车辆运行维护支出 | ||
支 出 总 计 | 835.51 | 593.51 | 242 |