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目录
第一部分 富源县人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县人民代表大会常务委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县人民代表大会常务委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县人大常委会办公室主要职责是会同各工作委员会办理人民代表大会、常委会和主任会及其他相关人大工作会的会务工作；协调各工作委员会及其有关部门在人民代表大会期间做好文字材料、行政后勤、安全保卫、宣传等方面的工作，负责起草人大常委会的有关文件材料和办公室文件材料，做好各种会议记录；负责编印《富源人大》、《会刊》和有关资料；负责组织人大的部分宣传报道工作，积极组稿向《云南人大》、《曲靖人大》、以及《曲靖日报》人大工作专版报送；在富源人大网站及时报道单位工作动态；加强与县委宣传部、县广电中心、《曲靖日报》富源记者站等单位的联系；负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室、县人大常委会各工作委员会和乡镇人大主席团、街道人大工委的联系，互通情况、互相协作，及时、准确地做好上情下达、下情上报工作；按照有关法律和文件规定，做好公文办理、印章管理、档案、图书资料和机要保密工作，搞好文件报刊、杂志的收发、传阅、清退等工作；管理好机关的行政事务和财务、车辆，做好机关的对外接待工作；办理市人大常委会办公室和县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县人大常委会内设五委一室，分别是人大常委会办公室、代表工作委员会（下设代表联络科）、法制工作委员会（下设信访室）、教科文卫工作委员会、财政经济工作委员会、农业工作委员会。
（三）重点工作概述
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。县人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入落实县委十三届五次全会、全县“狠抓落实年”工作会议精神和县委的重大决策部署，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使各项职权，积极开拓进取，奋力推动新时代人大工作再上新台阶，为促进富源经济社会高质量跨越发展作出应有的贡献。
一、增强人大监督实效
1.听取审议报告。关注富源高质量跨越发展，突出打好三大攻坚战这一重点，强化正确监督、有效监督，推动中央和省市县委重大决策部署贯彻落实。（1）听取和审议县人民政府关于2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。（2）听取和审议县人民政府关于富源县“十三五”规划中期执行情况的报告。（3）听取县人大常委会调查组关于富源县“十三五”规划中期执行情况的调查报告。（4）听取和审议县人民政府2018年度地方财政决算和2019年上半年预算执行情况的报告。（5）听取和审议县人民政府关于2018年度县级财政预算执行和其他财务收支审计工作情况报告。（6）听取和审议县人民政府关于审计查出问题整改落实情况报告。（7）听取和审查富源县2019年部门预算编制情况报告。（8）听取和审查县人民政府2019年度县本级财政预算调整方案的报告，加强对财政预决算的审查和监督，推进人大预算联网监督工作。（9）听取和审议县人民政府2018年度环境状况和环境保护目标任务完成情况报告。（10）听取和审议县人民政府关于城乡规划实施情况的报告。（11）听取县人大常委会调查组关于城乡规划实施情况的调查报告。（12）听取和审议县人民政府国有资产管理情况报告。（13）听取和审议县人民政府以铝产业为主的重点企业纳税情况报告。（14）听取县人大常委会调查组关于县人民政府以铝产业为主的重点企业纳税情况的调查报告。（15）听取和审议县人民政府关于办理县十七届人大三次会议代表所提议案建议的情况报告。（16）听取县人大常委会调查组关于县十七届人大三次会议确定的11件重点建议办理情况的调查报告。（17）听取县监察委员会关于脱贫攻坚工作督查情况报告。（18）听取县教育主管部门关于教育工作情况的报告。（19）听取县人大常委会调查组关于教育工作情况的调查报告。（20）听取县煤炭主管部门关于煤炭产业发展情况的报告。（21）听取县人大常委会调查组关于煤炭产业发展情况的调查报告。
2.组织代表视察。（1）对全县饮用水水源地保护情况进行视察。（2）对城乡人居环境提升工作情况进行视察。（3）对扶贫工厂建设运行情况进行视察。（4）对县城建筑垃圾处置工作情况进行视察。（5）对中安大沟修复情况进行视察。（6）对北城片区供水工程建设情况进行视察。（7）对北城片区综合农贸市场建设情况进行视察。（8）对北城片区新建城市级幼儿园情况进行视察。（9）配合省、市人大常委会组织开展好会前集中视察。
3.深入调查研究。（1）对全县民营经济发展情况进行调查。（2）对通信网络建设情况进行调查。（3）对扶贫产业发展情况进行调查。
4.加强评议监督。对县市场监督管理局、县人力资源和社会保障局工作进行评议。
5.强化法律监督。坚持把保障宪法和法律法规正确实施作为履职重点，加大法律监督工作力度，推进民主法治建设进程，为经济社会高质量跨越发展创造良好法治环境。（1）对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》贯彻实施情况进行执法检查。（2）对《曲靖市建设工程施工现场管理条例》贯彻实施情况进行执法检查。（3）听取和审议县人民法院关于发挥审判职能、服务经济社会发展工作情况报告。（4）听取县人大常委会调查组关于县人民法院发挥审判职能、服务经济社会发展工作情况的调查报告。（5）听取和审议县人民检察院公益诉讼工作情况报告。（6）听取县人大常委会调查组关于县人民检察院公益诉讼工作情况的调查报告。（7）听取和审议县公安局禁毒工作情况报告。（8）听取县人大常委会调查组关于县公安局禁毒工作情况的调查报告。（9）听取和审议县公安局扫黑除恶专项斗争工作情况报告。（10）听取县人大常委会调查组关于县公安局扫黑除恶专项斗争工作情况的调查报告。（11）加大强规范性文件备案审查，推进地方立法和备案审查工作信息化平台建设并试运行。（12）加大涉法涉诉信访案件的交办督办力度，切实维护好人民群众的合法权益。（13）配合省、市人大常委会开展好立法调研、工作调研和征询意见等工作。
6.加强跟踪监督。（1）对县民政局工作评议暨专题询问整改落实情况进行跟踪督办并对殡葬改革工作情况进行调查。（2）对人行富源县支行工作评议暨专题询问整改落实情况进行跟踪督办。（3）对《中华人民共和国城乡规划法》执法检查所提建议落实情况进行跟踪督办。（4）对《不动产登记暂行条例》执法检查所提建议落实情况进行跟踪督办。（5）对县工业园区供排水及污水处理项目建设、基础设施建设情况进行集中视察所提建议落实情况进行跟踪督办。
二、依法讨论决定重大事项
7.依法决定重大事项。认真贯彻《富源县人大常委会关于讨论决定重大事项的规定》，围绕全县中心工作适时讨论决定重大事项，并作出决议决定，推进重大决策科学化、民主化。
三、认真做好人事任免工作
8.依法开展人事任免。始终坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，完善和规范任免工作程序，确保县委推荐的人选通过法定程序成为地方国家机关的领导人员。认真落实宪法宣誓制度，增强被任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。
四、加强和改进代表工作
9.发挥代表主体作用。突出更好发挥代表作用这一重点，激发全社会投身高质量跨越发展的积极性、主动性和创造性。巩固提升“人大代表活动之家”规范化建设成果，加强人大代表履职服务平台建设，开通“富源人大”微信公众号，促进代表更好发挥作用。适时组织县乡人大代表开展专题培训。切实做好常委会领导联系委员、组成人员联系基层县人大代表、人大代表联系人民群众“三联”工作，促进代表深入群众，为全县改革发展稳定汇聚民意、集中民智。持续开展“提升人居环境·人大代表在行动”活动。
10.提高建议办理质量。进一步完善代表议案建议交办、督办和议案及重点建议办理测评等工作，坚持开展常委会领导和委室对口督办机制，组织代表对部分重点建议办理情况进行视察，定期联系承办部门和提建议代表，了解办理进度，协调解决办理过程中遇到的困难和问题，确保代表提出的议案和建议得到较为满意的回应和落实。对11件重点建议的办理情况开展满意度测评，努力提高按时办结率、面商率、解决率和满意率。开展提办代表议案建议的年度总结表彰活动。
五、切实提高常委会依法履职水平
11.加强自身建设。增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进常委会的政治、思想、组织、作风和纪律建设。进一步健全完善人大常委会组织制度和工作制度，提高常委会工作制度化、规范化水平，保障宪法和法律赋予地方人大及其常委会各项职权的依法行使。落实全面从严治党主体责任，加强机关党风廉政建设，把党风廉政建设工作和其他工作同部署、同落实，并层层签订党风廉政建设责任书，始终把纪律和规矩挺在前面。加强机关作风建设，进一步完善常委会党组议事决策程序，规范常委会党组和机关党支部学习制度。贯彻落实机构改革要求，组建和调整规范常委会工作机构设置。深化机关精神文明建设，抓好市级五星级文明单位创建工作。组织召开好每年年初和年末的人大工作座谈会，总结人大工作成效，安排部署下步工作。
12.加强和改进人大宣传工作。以纪念地方人大常委会设立40周年为契机，强化意识形态工作，提升《富源人大》杂志、网站的宣传效果，不断提高人大新闻舆论工作的能力和水平，加大人大制度和人大工作的宣传力度，深化对人民代表大会制度和人大工作的宣传报道，弘扬主旋律，传递正能量，讲好人大故事，展示代表风采。
13.加强工作联系和交流。主动争取省、市人大常委会的工作指导，加强与各县（市、区）人大常委会的工作联系和经验交流，推动人大工作创新发展。
14.指导好基层人大工作。加强对乡镇、街道人大工作的指导，推进基层人大工作规范化建设。
15.中安、胜境街道人大工委工作要点。认真贯彻落实富源县人大常委会街道工作委员会工作规则，指导街道人大工委依法开展好年度工作，具体是：
中安街道人大工委：对产业扶贫开展情况、全面推行“河长制”工作情况进行视察；对城市建筑垃圾处置情况进行调查；对《中华人民共和国环境保护法》在辖区贯彻落实情况进行执法检查；对街道办事处国土和村镇规划建设服务中心村建办进行工作评议。
胜境街道人大工委：对今飞轮毂、泽鑫铝业等重点纳税企业开展调研；对《中华人民共和国环境保护法》在辖区的贯彻实施情况进行执法检查；持续开展“提升人居环境·人大代表在行动”活动；听取街道办事处关于乡村振兴战略的情况报告，重点关注村级集体经济发展壮大、美丽乡村规划布局、人居环境提升等工作开展情况；对街道办事处国土和村镇规划建设服务中心村建办进行工作评议。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。属财政全供给单位；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，机关工勤人员编制5人。在职实有31人， 属财政全供养人员。
离退休人员20人，全部是退休人员。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入862.48万元，一般公共预算财政拨款862.48万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入862.48万元，本年收入862.48万元。一般公共预算财政拨款862.48万元（本级财力862.48万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出862.48万元。财政拨款安排支出 862.48万元，其中，基本支出862.48万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出666.47万元；社会保障和就业支出127.44万元；卫生健康支出28.33万元；住房保障支出40.24万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：其中：基本支出862.48万元，没有项目支出）：主要用于工资福利支出650.78万元；商品和服务支出178.17万元；对个人和家庭的补助33.53万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
本单位没有对下专项转移支付
（二）与中央配套事项
本单位没有涉及。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位没有涉及。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.04万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算12.45万元，分别是公务用车运行经费10.5万元，公务接待1.95万元，没有因公出国（境）费用。与2018年部门“三公”经费预算12.45万元没有变化。
（二）2019年部门预算收支862.48万元，与2018年部门预算收支974.78万元相比少了112.3万元。变动的主要原因1、去年补发刚性支出改革性补贴和在职人员绩效奖；2、2019年预算时基数是在职人员最少，今年机构改革还将在下半年增加人员；3、机关人员公用经费下降。
（三）无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排支出178.17万元，主要用于办公经费51.12万元；委托业务费76.6万元；公务接待费1.95万元；公务用车运行维护费10.5万元；维护费1万元。与2018机关运行经费安排支出198.32万元，下降10.16%，主要是公务用车改革减少支出下降。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
下载：富源县人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032506010100111