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富源县安全生产监督管理局2019年部门预算公开
目录
第一部分富源县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县安全生产监督管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县安全生产监督管理局2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担安全生产综合监督管理责任。督促指导落实安全生产责任制和安全责任追究制；依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查富源县人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作；综合管理生产安全伤亡事故，定期分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生 产法律法规情况，以及安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、 材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。承担非煤矿山企业、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。
依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、 烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据富源县人民政府的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理重大事故。指导全县安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和指导协调安全生产应急救援工作。
负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全 资格培训、考核工作；负责监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产 经营单位安全生产、职业安全培训工作。
指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。承办富源县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富源县安全生产监督管理局机关设 6 个内设机构。分别为：办公室、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、综合科、烟花爆竹管理科、职业健康管理科、宣传教育科。
（三）重点工作概述
负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据富源县人民政府的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理重大事故。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 8人，事业编制20人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 736.15万元，比2018年预算699.64万元增加36.51万元，增加5.22%，其中：一般公共预算财政拨款736.15万元。比2018年预算699.64万元增加36.51万元，增加5.22%，增加原因为工资性费用。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 736.15万元，其中:本年收入736.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.15万元（本级财力736.15万元）。比2018年预算699.64万元增加36.51万元，增加5.22%，其中：一般公共预算财政拨款736.15万元。比2018年预算699.64万元增加36.51万元，增加5.22%，增加原因为工资性费用。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出736.15万元。财政拨款安排支出 736.15万元，其中，基本支出736.15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2240101行政运行584.24万元，占总数的79.36%；2080505机关事业单位养老保险63.84万元，占总数的8.67%；2080506机关事业单位职业年金25.54万元占总数的3.47%；2101101行政单位医疗7.30万元，占总数的0.99%；2101102事业单位医疗6.68万元。占总数的 0.91%；2101103公务员医疗补助6.99万元，占总数的0.95%；2101199其他行政事业单位医疗1.92万元占总数的0.26%；2210201住房公积金38.32万元占总数的5.21%；2080501归口管理行政单位离退休1.32万元，占总数的0.18%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出736.15万元，项目支出0万元）。工资福利支出698.67万元，比2018年689.59万元增加9.08万元，增加1.32%；商品和服务支出36.17万元，比2018年63.52万元减少27.35万元，减少43.06%；减少原因为财政压缩预算。对个人和家庭的补助1.32万元，比2018年1.24万元增加0.08万元，增加6.45%；增加原因为抚恤金减少1.24万元和退休人员增加1.32万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金21.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年部门财政拨款收入 736.15万元，其中:本年收入736.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.15万元（本级财力736.15万元）。比2018年预算699.64万元增加36.51万元，增加5.22%，增加经费主要为人员经费增加。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年三公经费预算为6.65万元，比2018年10.35万元减少3.7万元，下降35.75%；其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费3.15万元，比2018年3.35万元减少0.2万元，下降5.97%；减少原因为压缩开支。公务用车运行维护费3.5万元，比2018年7万元减少3.5万元，下降50%，减少原因为单位原有云DE1226为黄标车报废，只预算了一辆车。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费合计22.4万元，比2018年机关运行经费预算23.7万元减少1.3万元，减少5.8%。其中：
办公费3万元，比2018年3.5万元减少0.5万元，下降14.28%；
印刷费0.5万元，比2018年0.5万元无变化；
水电费2.5万元，比2018年1.5万元增加1万元，上升83.33%；
邮电费3.5万元，比2018年1.25万元增加2.25万元，上升180%，增加原因为报刊订阅及网络专线增加；
差旅费1.6万元，比2018年0.5万元增加1.1万元，上升220%；
维修（护）费0.5万元，比2018年1.5万元减少1万元；
会议费1万元，比2018年1.25万元减少0.25万元；
培训费3.15万元，比2018年3.35万元减少0.2万元。
公务接待费3.15万元，比2018年3.35万元减少0.2万元，下降5.97%；减少原因为压缩开支。
公务用车运行维护费3.5万元，比2018年7万元减少3.5万元，下降50%，减少原因为单位车辆云DE1226为黄标车报废，只预算了一辆车。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
下载：富源县安全生产监督管理局2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032508034200111