第一部分 富源县老厂镇2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县老厂镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明精神，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
纳入2019年老厂镇部门预算编报单位共7个，分别是老厂镇人民政府、富源县财政局老厂财政所、老厂镇农业综合服务中心、老厂镇文化广播电视服务中心、老厂镇国土和村镇规划建设服务中心、老厂镇社会保障服务中心、富源县公安局老厂派出所。
（三）重点工作概述
2019年我们的主要工作思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入实施乡村振兴战略，紧紧围绕建设能源强镇、高原特色农业基地镇、绿色宜居生态镇目标，持续打好产业转型、城镇建设、脱贫攻坚、安全维稳、污染防治“五大攻坚战”，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态全力加快富裕文明和谐幸福美丽老厂建设。
围绕上述目标，2019年要着力抓好以下六个方面工作：
1、强化使命责任，坚决打赢脱贫攻坚战
牢记脱贫攻坚光荣使命，坚持把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，紧扣“一达标、两不愁、三保障”目标，按照“五个一批、六个精准”要求，全面压实脱贫攻坚责任，落实扶贫措施，增强扶贫实效，以坚定的政治担当和钉钉子的精神，全力以赴打赢脱贫攻坚战。
2、着力推进产业发展，提升发展质量效益
紧紧围绕建设能源强镇、高原特色农业基地镇目标，把加强产业建设作为推动转型发展的重中之重，进一步优化产业结构，坚持高质量发展，努力构建现代产业体系。
3、全面发展社会事业，着力保障和改善民生
坚持以人民为中心的发展思想，多谋民生之利、多解民生之忧，突出重点、补齐短板，让人民群众拥有更多获得感、幸福感。加快完善基础设施建设。积极争取上级项目资金支持，全面夯实农村水电路、通信等公共基础设施建设。加快推进通信基础设施建设，基本实现自然村光纤宽带、4G网络全覆盖。全面提升社会保障能力。坚持“就业优先”战略，加大就业创业扶持力度，有序转移农村剩余劳动力2000人。
4、坚持不懈改善环境，推进生态文明建设
全面践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持治理和保护并重，像保护眼睛一样保护生态环境，着力建设美丽老厂。加强生态环境保护。深入推进省级生态文明乡镇创建工作，以重点领域、重点行业和重点企业为着力点，以污染防治项目建设为抓手，强化环保违法违规项目清理整顿，提升环保安全监管能力。提升集镇建设品位。坚持建管并重，以《集镇管理办法》为准绳，在加强城管队伍建设、强化集镇综合整治、规范市场经营秩序上下功夫。改善农村人居环境。严格落实“农村人居环境提升五年行动计划”，持续巩固农村环境卫生综合整治成果。全力争取项目支持，进一步夯实农村环境卫生公共服务体系建设。
5、全面加强社会治理，筑牢安全维稳基石
坚持把安全生产摆在高于一切、重于一切、先于一切的位置，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，深入推进平安法治老厂建设，以更加坚定的决心、更加管用的措施来抓安全、保稳定，努力营造良好的社会发展环境。
6、更加注重务实高效，全面建设人民满意政府
新常态、新形势、新任务对政府工作提出了新的更高的要求，我们必须忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，始终牢记不忘初心、继续前进，始终坚持简政放权、放管结合、优化服务，始终做到务实高效、创业有为、清正廉洁。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制32人，事业编制75人。在职实有923人，其中：财政全供养88人，财政部分供养835人，非财政供养0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2642.08万元，其中：一般公共预算财政拨款2476.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转165.18万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2642.08万元，其中:本年收入2476.9万元，上年结转165.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2476.9万元（本级财力2476.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2642.08万元。财政拨款安排支出2642.08万元，其中，基本支出2638.51万元，项目支出3.57万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类支出总计2642.08万元，支出分别为：
单位：万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类支出总计2642.08万元（其中：基本支出2638.51万元，项目支出3.57万元），支出分别为：
1、工资福利支出1732.03万元；
2、商品和服务支出574.02万元；
3、对个人和家庭的补助336.03万元。

五、县级专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金37.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明
2019年老厂镇预算总支出2642.08万元，其中：基本支出2638.51万元，主要用于职工工资的发放、保险费的缴纳、村干部工资以及日常办公经费的支出等；项目支出3.57万元，主要用于其他文化体育与传媒支出；2019年预算总支出较2018年2688.97万元减少了46.89万元。减少的主要原因是2019年上年结转数较2018年624.77万元减少459.59万元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年，老厂镇“三公”经费预算总额15.5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行费10.5万元。2018年，老厂镇“三公”经费预算总额14.71万元，其中：公务接待费4.21万元，公务用车运行费10.5万元。本乡镇无因公出国（境）费和公务用车购置费。2019年，老厂镇“三公”经费较上年增加0.79万元。增加的主要原因为2019年人员增减变动。
（二）基本支出预算变动
2019年老厂镇基本支出预算2638.51万元，较2018年2656.22万元减少了17.71万元，减少的主要原因是2019年乡镇卫生院不纳入乡镇预算。
（三）项目支出预算变动
2019年老厂镇项目支出预算3.57万元，较2018年32.75万元减少了29.18万元，减少的主要原因是2019年无农业资源保护修复与利用资金。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年由于财政资金困难，除人头经费外，未安排专项业务工作的经费，将在后续工作中按实际工作需要进行安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。


下载：富源县老厂镇2019年部门预算公开情况表