监督索引号53032506031200000
富源县公安局2019年部门预算编制公开说明
目录
第一部分 富源县公安局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县公安局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2019年，富源县公安局以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平系列讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，以紧紧围绕对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严密为主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法打击各类治安、刑事违法犯罪，保护人民群众生命及财产安全，服从和服务于地方经济发展，为地方经济发展创造一个安定、和谐的社会环境。
（二）机构设置情况
单位内部下设3个综合管理机构（即政工监督室、警务保障室和法制大队），9个执法勤务机构（即指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队和巡逻特警大队、出入境管理大队），2个监管场所（即看守所、拘留所和），1个警务站（胜境关警务站）和12个派出所（中安派出所、胜境派出所、后所派出所、营上派出所、富村派出所、墨红派出所、大河派出所、竹园派出所、老厂派出所、十八连山派出所、黄泥河派出所、古敢派出所），各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。
（三）重点工作概述
1、推进基础信息化建设，打造智慧公安。
2、推进警务室实战化建设，打造实战公安。
3、推进执法规范化建设，打造法制公安。
4、推进队伍正规化建设，打造专业公安。
5、推进全面深化公安改革，打造活力公安。
6、加强反恐维稳公安，创建平安富源建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制468人，其中：行政编制 468人，事业编制0人。在职实有480人，其中： 财政全供养 480人，财政部分供养19人，非财政供养0人。
离退休人员 62人，其中： 离休 2人，退休 60人。
车辆编制68辆，实有车辆68辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 13670.52万元，其中：一般公共预算财政拨款13670.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 13670.52万元，其中:本年收入13670.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13670.52万元（本级财力13670.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 13670.52万元。财政拨款安排支出 13670.52万元，其中，基本支出13670.52万元，项目支出万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于公共安全支出10851.28万元，社会保障和就业支出1811.19万元，卫生健康支出301.58万元，住房保障支出706.47万元。其中行政运行10541.66万元，归口管理行政单位离退休113.55万元，机关事业单位养老保险1177.44万元，机关事业单位职业年金缴费470.98万元，死亡抚恤49.23万元，行政单位医疗176.65万元，公务员医疗补助89.6万元，其他行政事业单位医疗支出35.32万元，住房公积金706.47万元，特别业务费193.72万元，一般行政管理事务60万元，其他公安支出55.9万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组工资福利支出12249.17万元，商品和服务支出1238.77万元，对个人和家庭的补助182.58万元（其中：基本支出13670.52万元，项目支出0万元）。经济科目涉及云南省保密条例之规定不允许细化经济科目公开，特此说明。
五、县级专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目129个，采购预算资金876万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年与2018年预算相比，公务接待费增减54万元，增减幅度49%，增减原因是严格落实“三公”经费的开支范围和厉行节约，落实公用八项规定。
（二）基本支出预算数增减变化情况及说明
2018年基本支出数12966.29万元，2019年基本支出数13670.52万元，相比增加704.23万元，增幅5%，增加的原因补发2018年乡镇岗位津贴，补发2018年绩效考核奖等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算安排1238万元，其中办公费601.37万元；会议费5万元；专用材料费60万元；委托业务费235.9万元，接待费55万元；公务用车运行及维护费2763.5万元；维修费5万元。2018年机关运行经费安排988.12万元，其中办公费526.72万元；专用材料费20万元、委托业务费235.9万元；接待费109万元，公务用车276.5万元。
2019年比2018年增加250.65万元，增幅为25%，增加原因是因工作需要增加350名人辅警人员，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
根据2018年决算报表，我单位国有资产总额年末数20116.46万元，其中流动资产1807.75万元，固定资产18308.71万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
无。
富源县公安局
2019年4月23日
下载：富源县公安局2019年部门预算公开情况表
监督索引号53032506031200111