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中共富源县委县人民政府信访局
2019年部门预算编制说明
中共富源县委县人民政府信访局
2019预算公开目录
第一部分 中共富源县委县人民政府信访局2019年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县委县人民政府信访局2019部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县信访局是县委、县人民政府信访工作的常设机构，主要工作职能是接待和处理人民群众给县委、县人民政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。主要工作集中在承办并反馈县委、县人民政府领导和上级机关转及交办重要信访事项，协调处理重要信访问题，调查研究、了解社情民意，了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况。
（二）机构设置情况
我部门是中共富源县委、县人民政府的直接管理的社会维稳单位，设局机关一个，下设业务科室4个。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，以营造安全稳定和谐的发展环境为己任，紧紧围绕《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市信访问题“退出全省前三名”攻坚工作方案>的通知》（曲办字〔2018〕7号）要求，深入开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”矛盾化解攻坚战活动，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，为促进我县社会和谐稳定发挥了应有作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入232.53万元，其中：一般公共预算财政拨款232.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 232.53万元，其中:本年收入232.53万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.53万元（本级财力232.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出232.53万元。财政拨款安排支出 232.53万元，其中，基本支出232.53万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出179.71万元，主要用于在职人员工资支出及保机构运转支出；社会保障和就业支出32.14万元，主要用于退休人员生活补助发放，在职人员养老保险、职业年金缴纳等；卫生健康支出7.52万元，主要用于职工医疗保险、工伤保险的缴纳；住房保障支出13.16万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出232.53万元，项目支出0.00万元）。2019年预算安排工资福利支出212.74万元主要用于在职人员工资发放，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金缴纳等，2019年预算安排商品和服务支出18.35万元主要用于办公费、差旅费、通信服务费、水电费等保运转支出。对个人和家庭的补助支出1.44万元，用于退人员生活补助支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
我单位没有列入县级专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
我单位没有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位没有按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.53万元，系我单位公务用车保险定点购买支出。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公经费”4.3万元，其中:公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3.5万元，与2018年4.3万元（公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3.5万元）相比较没有发生增减变动，主要原因是：2019年是我县脱贫摘帽的攻坚之年，我局坚持“三公经费”只减不增的原则，故2019年，‘三公经费’没有增加。
（二）预算收支增减变化情况说明
2019年我单位基本支出预算232.53万元，较2018年基本支出预算276.49万元，减少43.96万元，主要是2019年继续压缩开支的结果。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
不涉及专用名词解释
（二）机关运行经费安排
富源县信访局2019年预算安排机关运行经费18.35万元较2018年的28.86万元减少10.51万元，降幅为36.42%。2019年机关运行经费主要是办公费1.77万元，较2018年2.25万元减少0.48万元，2019年预算印刷费0.5万元，较2018年预算的1.25万元减少0.75万元，2019年预算邮电费0.2万元较2018年0.85万元减少0.65万元，219年预算差旅费1.68万元较2018年3.88万元减少2.20万元，2019年预算公务接待费0.8万元，较2018年2.30万元减少1.5万元，2019年公务用车运行维护费3.5万元较2018年减少3.5万元，2019年公务交通补贴9.9万元，较2018年9.9万元一致，交通费是公务用车改革后用于职工交通补贴支出。2019年机关运行经费较2018年减少10.51万元，2019年是我县脱贫出列的关键之年，我单位压缩经费，用于脱贫攻坚工作。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据2019年工作总体目标，制定了2019年的绩效目标，分别是数量指标4条，社会效益指标4条，社会满意度指标1条，共9条，具体内容是：（一）加强信访宣传和舆论引导，提升信访公信力。高度重视《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国集会游行示威法》、《信访工作条例》和《关于公安机关处置信访活动中违法犯罪行为适用法律的指导意见》等政策法规和文件的宣传和贯彻落实工作，利用电子屏幕滚动播出、发送短信微信、印发宣传资料、悬挂横幅标语、设立宣传专栏等灵活多样的形式，深入基层、深入群众，广泛宣传依法信访的相关法律规定，积极教育引导广大群众树立法治意识、自觉遵守法律法规、依法理性表达诉求。大力宣传信访先进典型，讲好信访故事，传递信访好声音，集聚强大正能量，努力形成全社会理解支持信访工作的舆论氛围，切实提高信访公信力。
（二）把定期排查和不定期排查结合起来，确保把各类矛盾纠纷纳入视野、逐一化解，防止矛盾激化、形成信访问题。提高基层化解矛盾能力。坚持工作重心下移，把工作触角延伸到村、社区，充分发挥服务群众化解矛盾的第一道防线作用。通过自上而下的排查，切实把矛盾隐患及时排查处理在基层，努力减少信访存量，力争矛盾纠纷化解率达到90%以上。
（三）坚持以“事要解决”为核心，拿出管用措施和办法，巩固好“两访”治理成果，深入持久抓好“两访”治理，减少存量，控制增量；切实管好用好信访专项资金，有效化解信访积案，集中梳理解决一批“三跨三分离”、到省进京非正常上访和长期积累、久拖不决的特殊疑难信访问题，确保实现“清仓见底”的工作目标。
（四）深入推进领导干部接访下访和阅批群众来信形成常态，充分发挥领导干部示范带动作用，集中资源力量解决重大疑难复杂信访问题。
（五）聚焦依法规范信访秩序，坚决打击信访活动中的违法犯罪行为，推进信访秩序持续好转。在合理诉求解决到位、生活困难帮扶到位、思想教育疏导到位，仍无理非法缠访闹访的上访人员，带头组织人员，一律依法从严查处。
（六）加大信访业务人员培训力度，不断更新知识水平和工作能力，不断提高化解各类矛盾纠纷和处理群体性事件的能力和水平，努力把问题解决在基层。大力弘扬“为党分忧、为民解难”的崇高精神和“奋力拼搏、苦干实干”的优良作风，努力打造一支“工作一流，群众满意”的信访干部队伍，为做好新形势下的信访工作、维护社会和谐稳定作做出新的贡献。
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