无障碍浏览 长者专版

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
申请公开政府信息

古敢水族乡2019年预算公开

  • 古敢水族乡
  • 015158708/2021-02727
  • 2019-04-24 17:39
古敢水族乡2019年预算公开
目录

第一部分 古敢水族乡2019年部门预算编制说明
第二部分 古敢水族乡2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

富源县古敢水族乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
古敢水族乡共设置1个行政单位和5个事业单位，分别是：古敢水族乡人民政府、古敢水族乡农业综合服务中心、古敢水族乡文化广播电视服务中心，古敢水族乡国土和村镇规划建设服务中心、古敢水族乡社会保障服务中心、古敢水族乡财政所。
（三）重点工作概述
古敢水族乡人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。古敢水族乡农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。古敢水族乡文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。古敢水族乡国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。古敢水族乡社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。古敢水族乡财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 18人，事业编制38人。在职实有68人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养12人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1259.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1145.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转113.73万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1259.45万元，其中:本年收入1145.72万元，上年结转113.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1145.72万元（本级财力1142.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1259.45万元。财政拨款安排支出 1259.45万元，其中，基本支出1203万元，项目支出56.45万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出290.50万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；公共安全支出0.11万元，主要用于商品服务支出中的劳务费支出；文化旅游体育与传媒支出58.65万元，主要用于工资福利支出50.01万元，和商品服务支出4.19万元及项目支出4.45万元；社会保障和就业支出268.60万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。卫生健康支出52.31万元，要用于工资福利支出；节能环保支出62.61万元，主要用于工资福利支出，城乡社区支出26.59万元，主要用于工资福利支出，农林水支出341.04万元；主要用于工资福利支出，交通运输支出0.72万元，主要用于劳务费，支出住房保障支出54.97万元，主要用于工资福利支出，自然资源海洋气象等支出52.87万元，主要用于工资福利支出，灾害防治及应急管理支出50.48万元，主要用于工资福利支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出892.17万元，其中基本支出892.17万元，项目支出0万元。基本工资202.35万元，津补贴293.82万元，奖金27.22万元，绩效工资148.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.02万元，职业年金缴费36.41万元，职工基本医疗保险缴费21.96万元，公务员医疗补助缴费11.76万元，工伤保险缴费4.79万元，住房公积金缴费54.61万元。
商品和服务支出201.43万元，其中，基本支出201.43万元，项目支出0万元，办公费58.29万元，水费0.64万元，电费4.41万元，邮电费2.43万元，差旅费6.85万元，会议费8.12万元，培训费0.8万元，公务接待费14.08万元，劳务费80.13万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用15.18万元。
对个人和家庭的补助支出109.40万元，其中基本支出109.40万元，项目支出0万元，退休费14.40万元，抚恤金2.47万元，生活补助80.20万元，其他对个人和家庭的补助支出12.33万元。
资本性支出56.45万元，其中基本支出0万元，项目支出56.45万元，办公设备购置4.45万元，基础设施建设50万元，其他资本性支出2万元。
五、县级专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，采购预算资金36.40万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年三公经费24.58万元，较2018年增加5.92万元，增幅32%，其中公务接到费14.08万元，比2018年同比增加5.92万元，增幅73%，公务接待费比2018年增加的原因一是取消了原来县委、县政府要求提取经费10%用于脱贫攻坚工作的要求；二县级支出保障能力比2018年有所提升，公务用车运行维护费10.5万元，比2018年同比增加0万元。
（二）基本支出预算预算变动情况说明
2019年基本支出预算1203万元，比2018年1547.29万元减少344.29万元，主要全力保障机关单位基本人员工资和保障机关单位基本运转。
（三）项目支出预算预算变动情况说明
2019年项目支出56.45万元，2018年无项目支出，增加的主要原因是增加了对脱贫攻坚的力度。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
11.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
16.预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
17.政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
本年机关运行经费是201.43万元，其中办公费58.29万元，水费0.64万元，电费4.41万元，邮电费2.43万元，差旅费6.85万元，会议费8.12万元，培训费0.8万元，公务接待费14.08万元，劳务费80.13万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用15.18万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无

下载：古敢水族乡2019年部门预算公开情况表