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富源县煤炭工业局2019年预算公开

  • 富源县煤炭工业局
  • 015158708/2021-02744
  • 2019-04-24 17:18
监督索引号53032508034300000

富源县煤炭工业局2019年预算公开
目录
第一部分 富源县煤炭工业局2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县煤炭工业局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县煤炭工业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订煤炭工业发展战略、行业规划、产业政策并监督实施。
2.承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权；指导协调、监督检查全县各产煤乡镇人民政府煤矿安全生产工作；依法对煤矿违法违规行为予以纠正、制止和实施行政处罚。
3.负责煤炭行业管理工作，督促乡镇人民政府和煤矿企业贯彻落实煤炭行业有关法律、法规和政策；制定煤炭行业管理规章制度并组织落实；指导煤炭企业依法生产经营。
4.负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作；协助指导当地人民政府和县直有关部门做好煤炭资源整合和煤矿整顿关闭工作。
5.负责煤炭行业准入、煤炭生产资质、煤炭经营许可、煤矿改扩建项目、技术改造项目的初审上报。
6.负责全县煤炭经营流通秩序的整顿，依法加强煤炭流通秩序管理和煤炭规费收缴，对违法违规经营的煤炭企业实施行政处罚。负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障。
7.指导全县煤矿安全生产应急救援体系建设，按照事故应急预案开展应急救援工作，参与煤矿安全事故调查处理。
8.组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理。
9.依法指导帮助各乡镇人民政府抓好煤矿安全生产工作，与各乡镇人民政府共同领导乡镇煤炭分局，按照干管权限管理乡镇煤炭分局领导班子。
10.承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县煤炭工业局为富源县人民政府工作部门，正科级。设有15个下属事业单位（各乡镇煤炭分局、总工程师办公室、矿山救护队、安培中心、技术服务中心、过磅服务站），8个内设科室：办公室、安全监督科（加挂安全网络管理科、煤矿安全监管执法大队牌子）、规划发展科、政策法规科、教育培训科、统计信息科、技术装备科、财务稽查科。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持生命至上，树牢安全发展理念，以防范化解重大安全风险、坚决遏制安全生产事故为重点，进一步完善应急应对措施和安全监管体制机制，深入开展煤矿安全专项整治，全面排查消除安全隐患，落实煤矿企业安全生产主体责任和部门监管责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制482人，其中：行政编制 36人，事业编制446人。在职实有668人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养585人。
离退休人员39人，其中： 离休1人，退休 38人。
车辆编制4辆，实有车辆28辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 10008.41万元，其中：一般公共预算财政拨款10008.41万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入10008.41万元，其中:本年收入10008.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10008.41万元（本级财力9385.43万元，财政专户管理的收入555.36万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿67.62万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出10008.41万元。财政拨款安排支出 10008.41万元，其中，基本支出10008.41万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出302.57万元，卫生健康支出57.70万元，资源勘探信息等支出9563.18万元，住房保障支出84.97万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出10008.41万元：工资福利支出7733.37万元，商品和服务支出2170.84万元，对个人和家庭的补助104.20万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无列入县级专项转移支付项目清单项目情况预算
（二）与中央配套事项
无中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金336.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县煤炭工业局2019年“三公经费”预算104.35万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费93.85万元，公务用车运行维护费10.50万元，同比增加38.18万元，增长58%，其中：公务接待费增加41.68万元，增长79.89%，增长原因为上年预算核定数因财政财力不足压缩预算；公务用车运行维护费减少3.50万元，下降25%，减少原因为单位在编车辆数量减少。
（二）2019年部门财政拨款收入10008.41万元，其中:本年收入10008.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10008.41万元（本级财力9385.43万元，财政专户管理的收入555.36万元，国有资源（资产）有偿使用收入67.62万元）。2018年部门财政拨款收入10922.09万元，其中:本年收入7260.40万元，上年结转收入3661.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7260.40万元（本级财力6699.71万元，财政专户管理的收入499.82万元，国有资源（资产）有偿使用收入60.86万元）2019年的总收入比2018年减少了8.37%，减少的原因为上年收入预算数包含结转收入3361.69万元。2019年一般公共预算财政拨款预算收入比2018年增加了37.85%，增加的原因为2019年的人员工资标准提高。
（三）2019年部门预算总支出10008.41万元。本级财力安排支出 9385.43万元，其中，基本支出9385.43万元。比2018年支出预算10922.09万元减少了8.37%，减少的原因为预算收入比2018年减少了8.37%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无重点项目预算，无重点项目绩效。

下载：富源县煤炭工业局2019年部门预算公开情况表


监督索引号53032508034300111