富源县人民政府中安街道办事处2019年部门预算公开
目 录
第一部分 中安街道办事处2019年部门预算编制说明
第二部分 中安街道办事处2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县人民政府中安街道办事处2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内的经济建设、城乡社区环境卫生管理、社区基础设施建设管理，民生服务，社会事务管理，农村农业发展事务,扫黑除恶专项工作等。
（二）机构设置情况
富源县中安街道办事处是县人民政府的派出机关，设有党工委、人大工委和街道办事处，下属12个站所，负责实施部门职能，服务和管理经济社会发展。
（三）重点工作概述
提高政治站位，压实脱贫攻坚工作；抓好区域经济发展，把握区域经济重点，大力促进多产业综合协调发展；严格落实安全生产责任，确保经济社会良性发展；真抓实干努力完成2019年财税目标任务;加大环境保护力度，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，推动全街道生态环境稳中向好；加强农业农村工作，切实保障群众生活，坚决打赢扫黑除恶攻坚战。
二、预算单位基本情况
我街道编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制 21人，事业编制64人。在职实有1050人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养965人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3163.14万元，其中：一般公共预算财政拨款2782.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转380.61万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3163.14万元，其中:本年收入2782.53万元，上年结转380.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2782.53万元（本级财力2782.53万元，专项收入95万元，执法办案补助128.40万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出3163.14万元。财政拨款安排支出 2782.53万元，其中，基本支出2782.53万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出525.4万元主要用于街道办人员工资、机构运转等支出；文化旅游体育与传媒支出102.27万元主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出；社会保障和就业支出550.27万元主要用于退休人员生活补助、养老保险、职业年金、社会保障服务机构人员支出；卫生健康支出70.92万元主要用于卫生部门人员工、机构运转等支出；节能环保支出228.80万元，主要用于节能环保部门人员工、机构运转及社区环境治理等支出城乡社区支出197.67万元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理等支出；农林水支出993.69万元，主要用于农林水部门人员工资支出、机构运转及农村农业事业发展支出等；交通运输支出46.55万元，主要用于交通运输管理部门人员工资、机构运转支出；自然资源海洋气象等支出180.48万元，主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转支出；政住房保障支出91.74万元，用于街道工作人员住房公积金补助。
（二）经济科目分组（其中：基本支出3163.14万元，项目支出0.00万元）。
2019年中安街道工资福利支出2558.78万元，其中：基本工资553.1万元，津贴补贴442.45万元，年终一次性奖金47.58万元，绩效工资532.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.13万元，职业年金缴费59.06万元，职工基本医疗保险缴费36.47万元，公务员医疗补助缴费20.40万元，其他社会保障缴费25.55万元，住房公积金91.71万元，社区工作人员、单位聘用人员等人员工资福利支出601.94万元。2019年街道商品和服务支出252.24万元。其中：汽车燃修费10.50万元，公务接待费11.85万元。
五、县级专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金59.66万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费22.35万元，较2018年的24.77万元减少2.42万元，降幅为9.77%。
（二）整体支出增减变化情况及原因说明
2019年街道预算总支出3163.14万元，较2018年3329.64万元减少166万元，减少5%，主要原因就是我街道进一步优化支出结构压缩经费开支。
（三）我街道无基金收支预算。
八、其他公开信息
无
（二）机关运行经费安排
2019年安排机关运行经费92.68万元，其中：公用车运行维护费10.5万元，公务接待费1.00万元、公务交通补贴18.78万元，城乡结合部环境治理劳务费50万元，办公费、会议费、水费、电费、车辆保险费等12.40万元
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
下载：富源县人民政府中安街道办事处2019年部门预算公开情况表