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富源县移民开发局2018年部门预算编制说明

  • 富源县移民开发局
  • 015158708/2022-05880
  • 2019-02-26 15:15
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效情况说明

富源县移民开发局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为移民开发工作提供服务，负责水利水电工程水库持政策落实兑现，国家重点水利水电工程移移民安置和移民后期扶持工作的组织协调 ，扶民安置的前期补偿、补助和后期扶持 ，协调编制水利水电工程水库移民后期扶持规划和制定措施。
（二）机构设置情况
2018年我单位事业机构1个，共有编制10人，在职人数共10人。设内设机构4个。
（三）重点工作概述
2018年我局将启动2017年度1221万元26件大中型水库后期扶持项目建设。完成2018年度大中型水库库区基金后期扶持项目9件800万元储备工作。完成2017年第四季度及2018年度3个季度上级下达大中型水库移民后期扶持补助资金兑现任务。完成2017年度90万元2件小型水库后期扶持项目任务。配合做好岔河水库移民搬迁安置相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 257.96万元，其中：一般公共预算257.96万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 257.96万元，其中:本年收入167.96万元，上年结转收入90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.96万元（本级财力167.96万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 257.96万元。本级财力安排支出 257.96万元，其中，基本支出167.96万元，项目支出90万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出112.96万元，医疗卫生与计划生育支出6.4万元，农林水支出128.7万元，住房保障支出9.9万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出159.96万元，商品和服务支出8万元。
五、省对下转项转移支付情况
富源县移民开发局没有省对下转项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）2018年基本支出比2017年增加46.05万元。主要是工资福利支出增加，原因为：根据相关文件要求，增加绩效工资。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算比2017年减少411万元。原因为：上级下达项目资金减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
(1)、机关服务包括工资福支出和商品和服务支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。（2）、财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
（二）机关服务经费安排
2018年预算安排工资福利支出159.96万元，商品和服务支出8万元。。
（三）国有资产占用情况
2018年资产总额1263058.91元，其中流动资产887530.91元，固定资产375528元。
（四）重点项目预算绩效情况说明2018年我单位没有重点项目资金预算安排。

附件：1．财政拨款收支预算总表；
2．一般公共预算支出表；
3．一般公共预算基本支出表；
4．一般公共预算“三公”经费支出表；
5．政府性基金预算支出表；
6．部门收支总表；
7．部门收入总表；
8．部门支出总表

下载：富源县移民开发局2018年预算公开情况表