关于富源县民政局2017年部门决算编制的说明
目录
第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、部门决算收支情况
二、“三公”经费决算财政拨款情况
三、项目结余资金情况
四、“三公”经费支出决算情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 富源县民政局概况
一、基本职能及主要工作
根据《中共富源县委办公室 富源县人民政府办公室关于印发<富源县人民政府机构改革实施意见>的通知》(富办发〔2011〕2号)，设立富源县民政局，为富源县人民政府工作部门，正科级。
（一）职责调整
1、取消已由富源县人民政府公布取消的行政审批事项。
2、增加福利企业资格认定职责。
3、增加农村最低生活保障职责。
4、增加城乡医疗救助职责。
5、增加城乡困难群众生活临时救助职责。
6、增加流浪未成年儿童救助保护职责。
（二）主要职责
1、编制全县民政事业中长期及短期发展规划并组织实施和监督检查；
2、拟订救灾工作方案，组织协调救灾工作；落实自然灾害救助应急体系建设；组织核查、评估上报灾情；申报、管理、分配救灾款物并监督使用；组织农村灾民损毁房屋恢复重建和救灾捐赠工作。
3、拟订城乡社会救助中长期规划和年度计划，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作和资金的分配统计、管理及监督检查，负责农村五保供养和敬老院建设管理工作。
4、拟订社会福利事业、社会福利机构、福利彩票发行和慈善事业发展规划、方案并组织实施；组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，办理儿童收养和户口一方在县辖区内的国内婚姻登记，推进婚俗改革。
5、负责优待抚恤和烈士申报褒扬工作，指导全县优抚工作和优抚事业单位、烈士纪念建筑物的管理工作，承担富源县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
6、负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的安置工作，指导全县军队退休干部管理所的建设管理和服务工作。
7、加强和改进基层政权和社区服务体系建设；推动基层民主政治建设；落实原大队离职半脱产干部生活补贴待遇。
8、负责行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报，承办县改市、乡改镇、行政区域调整、行政驻地搬迁审核、申报工作；承办县、乡（镇）、村（社）改名的审核、申报工作，承办中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核、申报工作，承担行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作，承担行政区划规划、地名规划及地名补更、勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界档案数据库更新、行政区域界线管理等工作。
9、拟订民间组织登记的规划和办法；负责社会团体、民办非企业单位登记、日常监督、年度检查、分类评估和执法监察工作；受理有关投诉和举报，依法查处违法、违规行为和取缔非法组织；负责民间组织突发事件预警和应急处置工作。
10、拟订殡葬事业发展规划，对殡葬工作进行管理、监督和检查，推行殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，审核报批殡葬服务机构。
11、指导乡（镇）民政工作。
12、承办富源县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2017年部门决算编报的单位共8个，分别是富源县民政局、富源县殡葬管理所、富源县社会福利院、富源县经常性社会捐助接收工作站、富源县民政局婚姻登记处、富源县军队退休干部管理所、云南省曲靖市富源县救助管理站、富源县居民家庭经济状况核对中心，其中行政单位1个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数49人，其中：财政全供养49人；在编实有车辆2辆。离休人员1人，军休人员6人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、2017年部门决算收支情况
2017年富源县民政局决算总收入294115304.90元，其中：公共财政预算拨款264806904.90元，政府性基金收入29308400元。
2017年部门决算总支出269975157.92元，其中：基本支出258317335.22元，占总支出的96％，项目支出11657822.70元，占总支出的4％。按支出功能科目分类，支出分别列“民政管理事务”支出，主要反映行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出等民政事务支出；“行政事业单位离退休”支出，主要反映单位离退休人员的支出；“抚恤”支出，主要反映死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、其他优抚支出等支出；“退役安置”支出，主要反映退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵培训等支出；“社会福利”支出，主要反映儿童福利支出；“城市居民最低生活保障”支出，主要反映城市居民最低生活保障金支出、城市居民最低生活保障对象临时补助等支出；“其他城市生活救助”支出，主要反映流浪乞讨人员救助、其他城市生活救助支出等支出；“自然灾害生活救助”支出，主要反映中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助等支出；“农村最低生活保障”支出，主要反映农村最低生活保障金支出、农村最低生活保障对象临时补助等支出；“其他农村生活救助”支出，主要反映农村五保供养、其他农村生活救助支出等支出；“其他社会保障和就业支出”支出，主要反映其他社会保障和就业支出；“医疗保障”支出，主要反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、城市医疗补助、农村医疗补助、其他医疗保障支出等支出；“国有土地使用权出让收入安排的支出”支出，主要反映补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出；“地震应急救援”支出，主要地震应急预案编制、应急演练及应急宣传等支出；“彩票市场调控资金”支出，主要反映彩票市场调控资金支出；“住房改革支出”支出，主要反映住房公积金支出；“彩票公益金安排的支出”支出，主要反映用于社会福利的公益金支出、用于城市医疗救助的彩票公益金支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出等支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转及民政对象支出共246505475.22元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出6663233.62元，占基本支出的2.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出2363726.11元，占基本支出的0.9％，民政对象救济费、生活补助、 抚恤金等支出237478515.49元，占基本支出96.3%。
政府性基金支出11811860元，包括补助补征地农民支出、福利彩票机构的业务费支出、用于社会福利的彩票公益金支出。
（二）项目支出情况
2017年用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出11657822.70元，如殡葬、儿童福利、老年福利及用于社会福利的彩票公益金等支出。
二、2017年“三公”经费决算财政拨款情况
2017年“三公”经费决算支出数为543051.28元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费383974.8元，上升225.42%；公务用车运行维护费159076.48元，上升41%；公务接待及公务用车运行维护费用与上年相比出现上涨，因富源县殡仪馆、富源县社会福利中心、富源县农村公益性公墓建设集中在2017年开工建设，造成相关费用支出上涨。
三、项目结余资金
项目资金结余1808177.30元，为富源县社会福利中心项目建设款项，下一步将根据工程进度进行支付。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
富源县民政局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为190000元，支出决算为543051.28元，完成预算的285.82%。其中：单位无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行费支出决算为159076.48元，完成预算的227.25%；公务接待费支出决算为383974.8元，完成预算的319.98%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富源县殡仪馆、富源县社会福利中心、富源县农村公益性公墓建设项目集中在2017年开工建设，造成相关费用支出上涨。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出159076.48元，占29%；公务接待费支出383974.8元，占71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费未发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出159076.48元。其中：
公务用车购置未发生。
公务用车运行维护支出159076.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救灾、城乡低保核查、流浪乞讨人员救助、富源县社会福利中心、富源县殡仪馆、富源县农村公益性公墓项目建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出383974.8元。其中：
国内接待费支出383974.8元（其中：外事接待费支出未发生），共安排国内公务接待1,063批次（其中：外事接待未发生），接待人次8498人（其中：外事接待人次未发生）。主要用于上级部门检查及民政开展业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费未发生。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
无
第四部分 名词解释
无
附件：富源县民政局2017年部门决算公开报表