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富源县教育局（本级）机关2016年度部门决算

  • 富源县教育局
  • 015158708/2023-08653
  • 2017-09-12 17:34
富源县教育局（本级）机关2016年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县教育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责：
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决定，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。
指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收申报工作，开展基础教育发展水平、质量监测工作。
指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中小等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。
主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全县有各级各类学校实施教师资格制度，负责中等专业学校、高级中学、职业高中、成人中专学校教师资格认定的审核上报工作，负责中学、小学、幼儿园教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。负责教育系统人才队伍建设。
归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以上学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。
领导所在地属学校的党群工作；负责全县教育系统党的建设和领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、少先队工作；负责全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。
按照干部管理权限负责全县各级各类学校人事管理和领导干部和考核、任免工作；负责有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
落实语言文字工作政策和中长期规划，组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准，负责推广普通话和普通话师资培训工作。
指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，负责教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。
承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作任务介绍
2016年，全县教育工作总目标：深入学习贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，紧扣县委、县政府中心工作，全面实施“12345”总体工作思路，即围绕一个中心，抓实两个载体，提升三项能力，推进四大工程，落实五项措施，促进全县教育事业持续、协调、健康发展。
1、围绕一个中心
围绕提高质量这一中心，深入开展质量创评和高效课堂构建活动，全面完成2016年教学目标任务：一是高考，专科以上上线率不低于99%；上一本线（重点线）人数不低于550人，力争比上年提升1个百分点；本科合计上线人数不低于4000人。二是中考，500分以上人数达1000人以上;生均总分不低于400分。三是小学、幼儿园及其它学校非毕业班，小学各年级及中学非毕业班统考及格率、优秀率明显提升；幼儿园、学前班保教保育水平显著提高；职业高中学生等级鉴定达标率不低于90%。
2、抓实两个载体
⑴.深入开展“星级学校”创评活动。继续组织全县各级各类学校以星级学校创评活动为抓手，着力在促进学校管理的规范化、精细化上下功夫，全力提升学校管理水平。2016年，创评“星级学校”不低于15校。
⑵.扎实组织开展“名校长、名班主任、名教师”评选表彰活动。认真贯彻落实县委县政府《关于定期评选表彰名校（园）长、名班主任、名教师的实施意见》，制定具体的评选办法，在全县各级各类学校广泛开展“三名”评选活动，激励、引领广大教师、校（园）长、班主任争先创优、积极向上、努力工作，营造“比学赶超”的良好氛围。2016年计划评选表彰名校（园）长10人、名班主任50人、名教师150人。
3、提升三项能力
⑴.教师教学能力。认真实施教师“国培计划”，加大校本培训力度，切实做好教师履职晋级培训工作，确保参训率、合格率均达100%；充分发挥学科带头人、骨干教师和“三名工作室”示范引领作用；强化教研队伍建设，不断提高专、兼职教研员业务素质，通过开展听课评课、教学竞赛、论文评选、结对帮扶、送教下乡等活动，进一步提高广大教师教学技能和水平。
⑵.校长管理能力。认真做好校长任期目标考核工作，进一步完善校长选拔任用和交流机制；采用“请进来、走出去”等方式，完成全县中小学、幼儿园校（园）长全员培训工作，不断提高校（园）长的治校能力和管理水平。
⑶.教育服务能力。认真开展权力清单和责任清单梳理工作，进一步明确管理权限，提高工作效率；切实做好党务公开、政务公开工作，健全完善学校管理制度，推进校务公开，进一步规范学校内部管理；强化机关干部及各级各类学校教职工的服务意识，改进服务态度，努力提高机关服务学校、学校服务广大学生及家长的能力和水平。
4、推进四大工程
⑴.学校德育工程。坚持德育为先、能力为重、全面发展，把立德树人作为教育的根本任务，扎实开展社会主义核心价值观教育活动，以文明学校、绿色学校等创建活动为抓手，不断强化学生养成教育。2016年，创建市级文明学校3校，县级文明学校20校。
⑵.项目建设工程。不断加大教育投入，积极争取各级各类教育建设项目，加快推进中小学校舍安全工程、“全面改薄”项目、教师周转宿舍和学前教育推进工程等项目建设，年内完成5万平方米校舍建设任务。加快县城初级中学和职业技术学校建设，力争初级中学2016年9月开始招生，确保职业技术学校2017年9月招生。
⑶.教育惠民工程。认真落实“两免一补”和低保、残疾家庭贫困学生救助和营养改善等惠民政策，完善家庭贫困学生资助体系；落实进城务工人员子女入学政策，完善农村留守儿童关爱机制，保障弱势群体就学权利；进一步完善校财局管机制，严格监督管理财政涉教补助资金、项目资金，确保国家各项涉教政策资金安全及时、足额落实到位。
⑷.现代教育工程。全面完成教育信息化二期工程建设任务，建成富源县教育城域网，完成182所村完小及公办幼儿园信息化基础设施建设工作，推进数字化校园建设，缩小城乡数字化差距。加强现代教育设备使用管理，加大教师现代教育技术培训力度，提升教师教育技术能力。
5、落实五项措施
⑴.深化教育改革。贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》精神和国家、省、市关于教育综合改革的部署和要求，研究制定全县教育事业综合改革实施意见，深入推进教育改革试点项目，进一步理顺教育管理体制，不断增强教育发展活力。
⑵.推进依法治校。建立健全依法行政、依法治校工作机制，扎实开展“依法治校示范校”创建活动；进一步健全完善学校教职工代表大会制度，充分发挥教职工参与学校民主管理和监督作用，提高学校民主管理水平；健全校内涉法纠纷预防与调解机制，运用法治思维和法治方式化解校园矛盾；开展民办教育专项整治工作，进一步规范民办学校办学行为。
⑶.打造平安校园。认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管理“234567”长效工作机制，坚持学校安全工作一日一查、中心学校一周一查、教育局一月一查制度，加大学校安全工作投入力度，重点解决学校无围墙、大门等问题。做好学校热难点问题、矛盾纠纷排查化解工作，做好原民办、代课教师稳控工作，创建省级“平安校园”3校、市级“平安校园”7校，确保教育平安稳定、和谐发展。
⑷.狠抓作风建设。贯彻落实中央八项规定，严肃工作纪律，坚决整治服务意识不强、工作推诿扯皮、工作效率低下等懒弱涣散现象；深入开展教育领域损害群众利益专项整治和师德师风建设系列活动，坚决杜绝教育乱收费、搭车收费、有偿家教等现象，严肃查处教师教学期间打麻将、醉酒上课、长期请人顶岗或不在岗整治活动和各种违纪违规行为，不断规范教师从教行为，优化教育行风，彰显教育形象。
⑸.强化督导检查。实行机关领导干部和科室挂钩联系学校制度，采取定期检查、重点督查、随机抽查等方式，对学校安全工作、教学质量、项目建设等工作开展情况进行跟踪问效，加大工作检查指导力度。建立问责机制，严肃责任追究，坚决杜绝有令不行、有禁不止现象，确保工作部署和要求落到实处，努力办好人民满意的教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。即：富源县教育局（本级）机关。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人）；特岗教师139人。
离退休人员15人，其中：退休15人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级）单位：元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入164,214,567.73一、一般公共服务支出32 
  其中：政府性基金预算财政拨款21,200,000.00二、外交支出33 
二、上级补助收入3 三、国防支出34 
三、事业收入4 四、公共安全支出35 
四、经营收入5 五、教育支出3661,759,422.89
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出37 
六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出38 
 8 八、社会保障和就业支出39902,404.88
 9 九、医疗卫生与计划生育支出40126,877.18
 10 十、节能环保支出41 
 11 十一、城乡社区支出42 
 12 十二、农林水支出43 
 13 十三、交通运输支出44 
 14 十四、资源勘探信息等支出45 
 15 十五、商业服务业等支出46 
 16 十六、金融支出47 
 17 十七、援助其他地区支出48 
 18 十八、国土海洋气象等支出49 
 19 十九、住房保障支出50 
 20 二十、粮油物资储备支出51 
 21 二十一、其他支出521,200,000.00
 22 二十二、债务还本支出53 
 23 二十三、债务付息支出54 
本年收入合计2464,214,567.73本年支出合计5563,988,704.95
用事业基金弥补收支差额25 结余分配56 
年初结转和结余266,935,240.00提取职工福利基金57 
项目支出结转和结余276,935,240.00转入事业基金58 
 28 年末结转和结余597,161,102.78
 29 项目支出结转和结余607,135,240.00
 30  61 
总计3171,149,807.73总计6271,149,807.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级）单位：元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次1234567
合计64,214,567.7364,214,567.73     
205教育支出61,960,812.8561,960,812.85     
20501教育管理事务2,863,537.782,863,537.78     
2050101行政运行2,549,898.782,549,898.78     
2050102一般行政管理事务313,639.00313,639.00     
20502普通教育36,582,584.0036,582,584.00     
2050201学前教育1,941,904.001,941,904.00     
2050202小学教育26,410,096.0026,410,096.00     
2050203初中教育7,607,552.007,607,552.00     
2050204高中教育123,032.00123,032.00     
2050299其他普通教育支出500,000.00500,000.00     
20507特殊教育100,000.00100,000.00     
2050701特殊学校教育100,000.00100,000.00     
20509教育费附加安排的支出21,051,598.5121,051,598.51     
2050901农村中小学校舍建设10,076,698.5110,076,698.51     
2050902农村中小学教学设施1,718,000.001,718,000.00     
2050999其他教育费附加安排的支出9,256,900.009,256,900.00     
20599其他教育支出1,363,092.561,363,092.56     
2059999其他教育支出1,363,092.561,363,092.56     
208社会保障和就业支出902,404.88902,404.88     
20805行政事业单位离退休890,164.88890,164.88     
2080501归口管理的行政单位离退休890,164.88890,164.88     
20808抚恤12,240.0012,240.00     
2080801死亡抚恤12,240.0012,240.00     
210医疗卫生与计划生育支出151,350.00151,350.00     
21005医疗保障151,350.00151,350.00     
2100501行政单位医疗72,700.0072,700.00     
2100503公务员医疗补助74,500.0074,500.00     
2100599其他医疗保障支出4,150.004,150.00     
229其他支出1,200,000.001,200,000.00     
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,200,000.001,200,000.00     
2296004用于教育事业的彩票公益金支出1,200,000.001,200,000.00     
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级）单位：元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次123456
合计63,988,704.957,168,017.8856,820,687.07   
205教育支出61,759,422.896,138,735.8255,620,687.07   
20501教育管理事务2,862,549.822,762,549.82100,000.00   
2050101行政运行2,548,910.822,548,910.82    
2050102一般行政管理事务313,639.00213,639.00100,000.00   
20502普通教育36,382,584.002,438,984.0033,943,600.00   
2050201学前教育1,741,904.0070,304.001,671,600.00   
2050202小学教育26,410,096.001,964,096.0024,446,000.00   
2050203初中教育7,607,552.00281,552.007,326,000.00   
2050204高中教育123,032.00123,032.00    
2050299其他普通教育支出500,000.00 500,000.00   
20507特殊教育100,000.00 100,000.00   
2050701特殊学校教育100,000.00 100,000.00   
20509教育费附加安排的支出21,051,598.51 21,051,598.51   
2050901农村中小学校舍建设10,076,698.51 10,076,698.51   
2050902农村中小学教学设施1,718,000.00 1,718,000.00   
2050999其他教育费附加安排的支出9,256,900.00 9,256,900.00   
20599其他教育支出1,362,690.56937,202.00425,488.56   
2059999其他教育支出1,362,690.56937,202.00425,488.56   
208社会保障和就业支出902,404.88902,404.88    
20805行政事业单位离退休890,164.88890,164.88    
2080501归口管理的行政单位离退休890,164.88890,164.88    
20808抚恤12,240.0012,240.00    
2080801死亡抚恤12,240.0012,240.00    
210医疗卫生与计划生育支出126,877.18126,877.18    
21005医疗保障126,877.18126,877.18    
2100501行政单位医疗69,048.9869,048.98    
2100503公务员医疗补助55,271.7055,271.70    
2100599其他医疗保障支出2,556.502,556.50    
229其他支出1,200,000.00 1,200,000.00   
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,200,000.00 1,200,000.00   
2296004用于教育事业的彩票公益金支出1,200,000.00 1,200,000.00   
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级）单位：元
收 入支 出
项 目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款163,014,567.73一、一般公共服务支出30   
二、政府性基金预算财政拨款21,200,000.00二、外交支出31   
 3 三、国防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出3461,759,422.8961,759,422.89 
 6 六、科学技术支出35   
 7 七、文化体育与传媒支出36   
 8 八、社会保障和就业支出37902,404.88902,404.88 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38126,877.18126,877.18 
 10 十、节能环保支出39   
 11 十一、城乡社区支出40   
 12 十二、农林水支出41   
 13 十三、交通运输支出42   
 14 十四、资源勘探信息等支出43   
 15 十五、商业服务业等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地区支出46   
 18 十八、国土海洋气象等支出47   
 19 十九、住房保障支出48   
 20 二十、粮油物资储备支出49   
 21 二十一、其他支出501,200,000.00 1,200,000.00
 22 二十二、债务还本支出51   
 23 二十三、债务付息支出52   
本年收入合计2464,214,567.73本年支出合计5363,988,704.9562,788,704.951,200,000.00
年初财政拨款结转和结余256,935,240.00年末财政拨款结转和结余547,161,102.787,161,102.78 
一、一般公共预算财政拨款266,935,240.00 55   
二、政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
总计2971,149,807.73总计5871,149,807.7369,949,807.731,200,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级）单位：元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
类款项栏次12345678910111213
合计6,935,240.00 6,935,240.0063,014,567.737,193,880.6655,820,687.0762,788,704.957,168,017.8855,620,687.077,161,102.7825,862.787,135,240.00 
205教育支出6,935,240.00 6,935,240.0061,960,812.856,140,125.7855,820,687.0761,759,422.896,138,735.8255,620,687.077,136,629.961,389.967,135,240.00 
20501教育管理事务   2,863,537.782,763,537.78100,000.002,862,549.822,762,549.82100,000.00987.96987.96  
2050101行政运行   2,549,898.782,549,898.78 2,548,910.822,548,910.82 987.96987.96  
2050102一般行政管理事务   313,639.00213,639.00100,000.00313,639.00213,639.00100,000.00    
20502普通教育120,000.00 120,000.0036,582,584.002,438,984.0034,143,600.0036,382,584.002,438,984.0033,943,600.00320,000.00 320,000.00 
2050201学前教育   1,941,904.0070,304.001,871,600.001,741,904.0070,304.001,671,600.00200,000.00 200,000.00 
2050202小学教育   26,410,096.001,964,096.0024,446,000.0026,410,096.001,964,096.0024,446,000.00    
2050203初中教育   7,607,552.00281,552.007,326,000.007,607,552.00281,552.007,326,000.00    
2050204高中教育   123,032.00123,032.00 123,032.00123,032.00     
2050299其他普通教育支出120,000.00 120,000.00500,000.00 500,000.00500,000.00 500,000.00120,000.00 120,000.00 
20507特殊教育   100,000.00 100,000.00100,000.00 100,000.00    
2050701特殊学校教育   100,000.00 100,000.00100,000.00 100,000.00    
20509教育费附加安排的支出6,592,000.00 6,592,000.0021,051,598.51 21,051,598.5121,051,598.51 21,051,598.516,592,000.00 6,592,000.00 
2050901农村中小学校舍建设   10,076,698.51 10,076,698.5110,076,698.51 10,076,698.51    
2050902农村中小学教学设施   1,718,000.00 1,718,000.001,718,000.00 1,718,000.00    
2050999其他教育费附加安排的支出6,592,000.00 6,592,000.009,256,900.00 9,256,900.009,256,900.00 9,256,900.006,592,000.00 6,592,000.00 
20599其他教育支出223,240.00 223,240.001,363,092.56937,604.00425,488.561,362,690.56937,202.00425,488.56223,642.00402.00223,240.00 
2059999其他教育支出223,240.00 223,240.001,363,092.56937,604.00425,488.561,362,690.56937,202.00425,488.56223,642.00402.00223,240.00 
208社会保障和就业支出   902,404.88902,404.88 902,404.88902,404.88     
20805行政事业单位离退休   890,164.88890,164.88 890,164.88890,164.88     
2080501归口管理的行政单位离退休   890,164.88890,164.88 890,164.88890,164.88     
20808抚恤   12,240.0012,240.00 12,240.0012,240.00     
2080801死亡抚恤   12,240.0012,240.00 12,240.0012,240.00     
210医疗卫生与计划生育支出   151,350.00151,350.00 126,877.18126,877.18 24,472.8224,472.82  
21005医疗保障   151,350.00151,350.00 126,877.18126,877.18 24,472.8224,472.82  
2100501行政单位医疗   72,700.0072,700.00 69,048.9869,048.98 3,651.023,651.02  
2100503公务员医疗补助   74,500.0074,500.00 55,271.7055,271.70 19,228.3019,228.30  
2100599其他医疗保障支出   4,150.004,150.00 2,556.502,556.50 1,593.501,593.50  
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级） 单位：元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出4,721,734.00302商品和服务支出845,138.00310其他资本性支出200.00
30101基本工资1,643,711.0030201办公费151,685.2831001房屋建筑物购建 
30102津贴补贴2,136,939.8230202印刷费1,055.0031002办公设备购置 
30103奖金53,264.0030203咨询费 31003专用设备购置 
30104其他社会保障缴费134,439.1830204手续费60.0031005基础设施建设 
30106伙食补助费 30205水费67,530.3931006大型修缮 
30107绩效工资753,380.0030206电费 31007信息网络及软件购置更新200.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费 30207邮电费495.0031008物资储备 
30109职业年金缴费 30208取暖费 31009土地补偿 
30199其他工资福利支出 30209物业管理费2,855.0031010安置补助 
303对个人和家庭的补助1,600,945.8830211差旅费74,221.4531011地上附着物和青苗补偿 
30301离休费 30212因公出国（境）费用 31012拆迁补偿 
30302退休费884,164.8830213维修(护)费 31013公务用车购置 
30303退职（役）费 30214租赁费 31019其他交通工具购置 
30304抚恤金 30215会议费 31020产权参股—
30305生活补助12,840.0030216培训费 31099其他资本性支出 
30306救济费 30217公务接待费389,600.00304对企事业单位的补贴 
30307医疗费 30218专用材料费 30401企业政策性补贴 
30308助学金 30224被装购置费 30402事业单位补贴 
30309奖励金216,739.0030225专用燃料费 30403财政贴息 
30310生产补贴 30226劳务费 30499其他对企事业单位的补贴 
30311住房公积金487,202.0030227委托业务费 307债务利息支出 
30312提租补贴 30228工会经费 30701国内债务付息 
30313购房补贴 30229福利费 30707国外债务付息 
30314采暖补贴 30231公务用车运行维护费157,635.88399其他支出 
30315物业服务补贴 30239其他交通费用 39906赠与 
30399其他对个人和家庭的补助支出 30240税金及附加费用    
   30299其他商品和服务支出    
人员经费合计6,322,679.88公用经费合计845,338.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级）单位：元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
类款项栏次12345678910111213
合计   1,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00 1,200,000.00    
229其他支出   1,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00 1,200,000.00    
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   1,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00 1,200,000.00    
2296004用于教育事业的彩票公益金支出   1,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00 1,200,000.00    
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级）单位：元
项 目行次预算数决算统计数
栏 次12
一、“三公”经费支出1——
（一）支出合计2 549,600.00
1．因公出国（境）费3  
2．公务用车购置及运行维护费4 160,000.00
（1）公务用车购置费5  
（2）公务用车运行维护费6 160,000.00
3．公务接待费7 389,600.00
（1）国内接待费8—389,600.00
其中：外事接待费9— 
（2）国（境）外接待费10— 
（二）相关统计数11——
1．因公出国（境）团组数（个）12— 
2．因公出国（境）人次数（人）13— 
3．公务用车购置数（辆）14— 
4．公务用车保有量（辆）15—3
5．国内公务接待批次（个）16—810
其中：外事接待批次（个）17— 
6．国内公务接待人次（人）18—7,792
其中：外事接待人次（人）19— 
7．国（境）外公务接待批次（个）20— 
8．国（境）外公务接待人次（人）21— 
二、机关运行经费22—845,338.00
（一）行政单位23—845,338.00
（二）参照公务员法管理事业单位24— 
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
富源县教育局（本级）机关2016年决算总收入7,114.98万元。其中：上年结余和结转693.52万元，占总收入的9.75%；本年收入6,421.46万元，其中：财政拨款收入6,421.46万元，占总收入的90.25%。
2016年富源县教育局（本级）机关决算总收入比2015年减少7,733.03元，减幅52.08%，其中：2016年财政拨款收入比2015年减少8,343.27万元，减幅56.15%。收入减少的主要原因:一是调增工资政策的落实导致刚性支出大幅增加，压缩项目支出以保证刚性支出，2016年项目支出投入同2015年减少8,092.83万元；二是全面落实深化财政国库集中支付改革政策，各二级预算单位的项目支出由县财政直接拨付到单位，不再拨付到主管部门，导致富源县教育局（本级）机关项目支出大幅减少。
二、支出决算情况说明
2016年富源县教育局（本级）机关决算总支出6,398.87万元，其中：基本支出716.80万元，占总支出的11.20％；项目支出5,682.07万元，占总支出的88.80％。
2016年富源县教育局（本级）机关决算总支出比2015年减少7,755.61万元，减幅54.79%，其中：2016年基本支出比2015年增长337.21万元，增长88.84%；2016年项目支出比2015年减少8,092.83万元，减幅58.75%。支出减少的主要原因:一是调增工资政策的落实导致刚性支出大幅增加，压缩项目支出以保证刚性支出，2016年项目支出投入同2015年减少8,092.83万元；二是全面落实深化财政国库集中支付改革政策，各二级预算单位的项目支出由县财政直接拨付到单位，不再拨付到主管部门，导致富源县教育局（本级）机关项目支出大幅减少。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障富源县教育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.80万元。比2015年的379.59万元增长337.21万元，增长88.84%；增长的主要原因：全面落实调增工资政策导致工资福利支出等刚性支出大幅增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.13％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障富源县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费等项目支出5,682.07万元。比2015年项目支出13,774.89万元减少8,092.83万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2016年项目支出及完成情况统计表
编制单位：云南省曲靖市富源县教育局（本级）单位：万元
项目支出数
完成情况

支出功能分类科目编码科目名称（二级项目名称）合计财政拨款
类款项栏次78
合计56,820,687.0756,820,687.07
205教育支出55,620,687.0755,620,687.07
20501教育管理事务100,000.00100,000.00
2050102一般行政管理事务100,000.00100,000.00
2050102富财教附【2016】158号工作经费100,000.00100,000.00已完成
20502普通教育33,943,600.0033,943,600.00
2050201学前教育1,671,600.001,671,600.00
2050201直拨富财教【2016】12号胜境街道洞上幼儿园建设634,400.00634,400.00已完成
2050201直拨富财教【2016】38号黄泥河镇牛场幼儿园建设967,200.00967,200.00已完成
2050201直拨富财教【2016】6号胜境街道洞上幼儿园设施设备70,000.0070,000.00已完成
2050202小学教育24,446,000.0024,446,000.00
2050202曲财教【2015】35号2016年第一批薄弱学校改造补助资金19,487,000.0019,487,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】10号胜境街道青石小学长冲教学点教学楼建设180,000.00180,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】13号营上镇哈播小学陡坡教学点教学楼、厕所建设128,000.00128,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】17号富村镇亦佐小学篮球场及运动场建设195,500.00195,500.00已完成
2050202直拨富财教【2016】18号中安街道海坪小学尖山教学点教学综合楼建设补助150,000.00150,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】21号富村镇大托田小学教学楼建设184,500.00184,500.00已完成
2050202直拨富财教【2016】23号竹园镇乐乌小学厕所、浴室建设110,000.00110,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】24号富村镇高寨小学教学综合楼建设13.5万元、中安街道厦格小学厕所建设9.6万元231,000.00231,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】25号墨红世迤小学学生宿舍建设675,000.00675,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】31号富村镇鲁纳小学阿达格校点教学楼建设16.5万元、鲁纳小学姑姆教学点教学楼建设19.5万元360,000.00360,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】33号竹园镇茂兰小学浴室建设75,000.0075,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】34号墨红镇土桥小学厕所建设63,000.0063,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】4号竹园镇乐乌小学教学楼建设1,200,000.001,200,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】5号大河镇青龙小学教学综合楼建设161.1万元；墨红镇世迤小学厕所建设19.5万元195,000.00195,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】7号黄泥河镇中寨小学教学综合楼建设525,000.00525,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】7号古敢乡箐脚小学厕所建设30,000.0030,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】7号古敢乡热水小学厕所建设30,000.0030,000.00已完成
2050202直拨富财教【2016】44号后所镇舍马河小学教学楼建设补助58.2万元、舍马河小学厕所建设补助4.5万元627,000.00627,000.00已完成
2050203初中教育7,326,000.007,326,000.00
2050203曲财教【2015】35号2016年第一批薄弱学校改造补助资金7,326,000.007,326,000.00已完成
2050299其他普通教育支出500,000.00500,000.00
2050299曲财教【2015】155号2015年教育工作先进县奖励经费500,000.00500,000.00已完成
20507特殊教育100,000.00100,000.00
2050701特殊学校教育100,000.00100,000.00
2050701曲财教【2016】8号2015年中央特殊教育补助经费（大河一中资源教室建设）100,000.00100,000.00已完成
20509教育费附加安排的支出21,051,598.5121,051,598.51
2050901农村中小学校舍建设10,076,698.5110,076,698.51
2050901直拨富财教【2016】26号黄泥河镇洒黑小学教学楼1,200,000.001,200,000.00已完成
2050901直拨富财教【2016】16号中安街道石缸小学学生宿舍建设1,350,000.001,350,000.00已完成
2050901直拨富财教【2016】1号县城初级中学建设4,500,000.004,500,000.00已完成
2050901直拨富财教【2016】8号中小学危房改造资金2016年2季度贷款利息179,893.70179,893.70已完成
2050901直拨富财教【2016】43号后所镇发法凹小学发伍多教学点教学楼建设补助22.7万元、大河镇庵子小学教学综合楼建设补助106万元1,287,000.001,287,000.00已完成
2050901直拨富财教【2016】41号富村镇新坪小学教学综合楼建设1,050,000.001,050,000.00已完成
2050901直拨富财教【2016】33号墨红镇田冲小学厕所建设113,000.00113,000.00已完成
2050901直拨富财教【2016】32号富村镇古木小学双龙教学点厕所建设3.8万元、大凹子小学下落核教学点教学楼建设9万元、新厂小学迤东田教学点教学楼建设9万元。218,000.00218,000.00已完成
2050901直拨富财教【2016】27号中小学危房改造资金2016年3季度贷款利息178,804.81178,804.81已完成
2050902农村中小学教学设施1,718,000.001,718,000.00
2050902直拨富财教【2016】14号中小学校用水及学生饮水安全配套资金（大河二中118.8万元、水草湾小学18万元）1,368,000.001,368,000.00已完成
2050902直拨富财教【2016】2号小学校用水及学生饮水安全基础设施配套资金（老厂镇黑克小学）350,000.00350,000.00已完成
2050999其他教育费附加安排的支出9,256,900.009,256,900.00
2050999直拨富财教【2016】35号2016年农村义务教育学校食堂设施设备补助资金43,000.0043,000.00已完成
2050999直拨富财教【2016】19号大河镇长坪小学篮球场建设127,500.00127,500.00已完成
2050999直拨富财教【2016】19号富村镇块泽小学厕所建设105,000.00105,000.00已完成
2050999直拨富财教【2016】39号大河镇青龙小学操场建设80,000.0080,000.00已完成
2050999直拨富财教【2016】45号刘家湾小学操场建设800,000.00800,000.00已完成
2050999直拨富财教【2016】42号大河镇第一中学校园人行天桥建设8,101,400.008,101,400.00已完成
20599其他教育支出425,488.56425,488.56
2059999其他教育支出425,488.56425,488.56
2059999富政办通【2016】63号2015学年度生源地信用助学贷款风险补偿金县级承担部分资金275,488.56275,488.56已完成
2059999富财教附【2016】141号2015年助学工作奖补资金150,000.00150,000.00已完成
229其他支出1,200,000.001,200,000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,200,000.001,200,000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出1,200,000.001,200,000.00
2296004曲财综【2015】109号2015年中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金1,200,000.001,200,000.00已完成

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县教育局（本级）机关2016年一般公共预算财政拨款支出6,278.87万元,占本年支出合计的98.12%。比2015年的14,110.60万元减少了7,831.73万元，减幅55.50%。支出减少的主要原因:一是调增工资政策的落实导致刚性支出大幅增加，压缩项目支出以保证刚性支出，2016年项目支出投入同2015年减少8,092.83万元；二是全面落实深化财政国库集中支付改革政策，各二级预算单位的项目支出由县财政直接拨付到单位，不再拨付到主管部门，导致富源县教育局（本级）机关项目支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出6,175.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.36%。主要用于：⑴.行政运行254.89万元，⑵.一般行政管理事务31.36万元，⑶.学前教育174.19万元，⑷.小学教育2,641.01万元，⑸.初中教育760.76万元，⑹.高中教育12.30万元，⑺.其他普通教育支出50.00万元，⑻.特殊学校教育10.00万元，⑼.农村中小学校舍建设1,007.67万元，⑽.农村中小学教学设施171.80万元，⑾.其他教育费附加安排的支出925.69万元，⑿.其他教育支出136.27万元。
2.社会保障和就业（类）支出90.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于：⑴.归口管理的行政单位离退休89.02万元，⑵.死亡抚恤1.22万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于：⑴.行政单位医疗6.90万元，⑵.公务员医疗补助5.53万元，⑶.其他医疗保障支出0.26万元。
四、“三公”经费决算情况说明
富源县教育局（本级）机关2016年财政拨款“三公”经费决算总额54.96万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出16.00万元，公务接待费支出38.96万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.59万元，减少的主要原因是：加强单位内部控制，严格执行公务用车、公务接待事前审批制度。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年富源县教育局（本级）机关因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，比2015年决算增加0.00万元。2015年、2016年富源县教育局（本级）机关均未发生因公出国（境）业务，均无因公出国（境）费用发生。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年富源县教育局（本级）机关购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费16.00万元。其中：购置费0.00万元，比2015年决算增加0.00万元，2015年、2016年富源县教育局（本级）机关均未购置公务用车，均无公务用车购置费用发生；运行维护费16.00万元，比2015年决算减少0.50万元，主要用于保障学校基础设施建设、教学质量提高、学校安全维稳等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年富源县教育局（本级）机关共执行国内公务接待810批次，7,792人，接待费开支38.96万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2015年决算减少1.09万元，主要用于接待各级各部门对各项工作的检查、指导、调研等产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县教育局（本级）机关2016年机关运行经费支出84.53万元，比2015年的65.05万元增长了19.48万元，增长29.95%,增长的主要原因是2016年执行新的差旅费标准，由于新的差旅费标准大幅提高，导致单位差旅费用支出大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。
2、政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
5、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。
7、基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。