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富源县机关事务管理中心2016年决算公开

  • 富源县机关事务管理中心
  • 015158708/2020-00001
  • 2017-09-04 21:19
富源县机关事务管理中心2016年度部门决算

目录

第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
富源机关事务管理中心为县人民政府直属事业单位，归口县人民政府办公室管理，根据富编[2017]8号文件规定,中共富源县委、县政府接待处于2017年6月更名为富源县机关事务管理中心，机构规格为正科级。
单位主要工作职责：（1）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，拟定全县机关事务管理的工作规划、制度和标准并组织实施，负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；（2）负责对乡（镇、街道）政府（办事处）机关事务工作的指导；（3）有关部门制定县级机关国内公务接待标准和管理制度，指导县直单位公务接待业务工作；（4）负责市四机关副厅以上实职领导到富源调研、检查工作、出席会议的接待服务工作；（5）负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；（6）负责全县公务用车管理工作，承担公务用车平台管理服务工作；（7）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，实施参与推动公共机构节能；（8）负责机关的安全保卫工作和消防安全工作，配合公安、信访部门做好治安、信访秩序维护工作。

二、部门基本情况
（一）人员编制情况:根据富编[2017]8号文件规定,核全额拨款事业编制11名，实有在职在编人员5名。内设办公室、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科、机关安全保卫科5个机构。
（二）车辆情况:核定编车辆数39辆(根据富车改办发[2016]45号文件),实有车辆数41辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算情况说明
2016年财政拨款收入538.3万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：人员经费39.8万元，公用经费498.5万元。2016年收入同比上年增加179.8万元，增加的原因为机关事务管理中心接管县公务用车管理服务平台，增加公务用车运行维护经费。
2016年基本支出491万元，无项目支出。其中：人员经费39.8万元，公用经费451.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2016年支出同比上年减支133.3万元，减少原因是机构运转日常开销、五机关办公楼维护费、公务接待费同比上年均有所下降。
2016年年末财政补助结转98.2万元，按功能分类，事业单位医疗科目结余0.04万元，机关服务科目结余97.11万元，行政运行科目结余1.05万元，资金结余比上年增加47.3万元，增加原因是部分款项因国库关闭未能及时清算。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年支出491万元，为一般公共预算支出。
按功能分类支出科目分：一般公共服务485.7万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，住房保障支出3.3万元。
按经济分类支出科目分：工资福利支出36.48万元，比上年增支133.8万元，增资的原因是工资普遍调整导致增支；商品服务支出449.92万元，比上年减支148万元，减支的主要原因是商品服务支出中办公费、差旅费、水电费、公务接待费等支出与上年同比均有下降；对个人和家庭的补助支出3.28万元，比上年增支0.8万元，增资的原因是工资调整导致增支；其他资本性支出1.32万元，比上年减支1.28万元，减支的主要原因为降低日常办公设备购置支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出206.74万元，其中：公务用车运行维护费45.96万元，比上年增支45.96万元，增支的主要原因是机关事务管理中心接管县公务用车管理平台，公务用车运行维护费增加；公务接待费160.78万元，比上年减支47.2万元，减支的主要原因是减少公务接待批次，降低接待标准，压缩接待成本。
四、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出39.76万元，比2015年增加25.63万元，增长35.5%，主要原因是财政不再代扣代缴工资性费用，由单位自行缴纳。
  
（二）政府采购支出情况
  2016年政府采购预算支出106,694.00元，实际支出94,960.00元，主要是保障单位日常运转的办公设备及办公用品。
  （三）国有资产占用情况
  截至2016年12月31日，富源县机关事务管理中心固定资产合计330.2万元。
 附件：《2016年部门决算公开表》
公开07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 财政专户管理资金收入支出决算表
富源县机关事务管理中心
2017年9月4日