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富源县政协2016年部门决算情况公示

  • 富源县政协
  • 015158708/2023-08603
  • 2017-09-04 14:44
部门决算分析报告

一、部门（单位）情况
1、主要职能
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，具体为：
（一）选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员。
（二）听取和审议常务委员会的工作报告。
（三）讨论并通过有关决议。
（四）参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和意见。

2、人员机构情况
根据县委对政协机构改革的要求和政协章程的规定，结合政协工作实际，县政协机关内设的科级机构维持现有的“四委一室”，即办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫委员会、文史资料委员会。
县政协机关现有核定编制人数22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人。年初有在职职工26人，1月份调入1人，调出1人，7月份调入1人，9月份调入1人，10月份调入2人，年末有在职职工30人；年末有退休人员13人， 年末享受遗属补助人员6人；年初有固定资产357.40万元，本年未购入固定资产，报废处置固定资产15.58万元，年末有固定资产341.82万元，有存货3.54万元，年末有有小汽车8辆。

（二）当年取得的主要事业成效
2016年县政协机关的财务工作，在领导的高度重视以及财政等相关部门的大力支持，以党的十八大精神为指导，认真贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，严格执行财政财务规章制度，不断完善财务管理，大力压缩“三公”经费，做到精打细算，确保单位经费收支平衡，保障脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作经费，从而保证各项工作的顺利进行，园满地完成各项任务。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年县政协机关当年财政年初安排预算收入597.86万元，执行过程中调整追加预算109.9万元，本年财政决算总收入707.76万元。
（二）收入支出预算执行情况
2016年累计支出707.76 万元，占调整预算的100％，比上年同期609.39万元，增加98.37万元，增长16.14％。
1、2016年部门决算总支出707.76万元，按功能分类：一般公共服务支出580.20万元，占总支出的81.98％，科学技术支出23万元；社会保障和就业支出86.76万元，占总支出的12.26％。医疗卫生与计划生育支出17.44万元,占总支出的2.46％，住房保障支出23.36万元，占总支出的3.30％。按支出性质分类：人员经费431.95万元,占总支出的61.03％，日常公用经费275.81万元占总支出的38.97％。
机关单位正常运转的日常支出707.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出274.93万元，占基本支出的38.85％；办公费、印刷费、劳费务、会议费、培训费等日常公用经费275.81万元，占基本支出的38.97％，对个人和家庭的补助157.02万元，占基本支出的22.18％。人员经费比上年同期的324.78万元增加l07.17万元，增长32.99％，主要是调入人员和工资普调增资。日常公用经费比上年同期的284.6万元，减少8.79万元，减少3.09％。主要原因是：增加对扶贫挂钩点的资金补助，大量压缩：“三公”经费，同时收回格宗村委会养殖、种植资金4万元，1、用于格宗村委会小学道路建设补助资金4万元；2、海坪居委会脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作经费补助2万元；3、寨子口居委会脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作经费补助2万元。
2、“三公”经费执行情况说明
政协机关年初预算安排三公”经费支出56万元，其中：公务用车运行维护费28万元，公务接待费28万元，实际执行中，公务用车运行维护费18.69万元，公务接待费7.7万元，“三公”经费累计支出26.39万元比年初预算减少29.61万元，减少52.87%比，比上年同期27.51万元，减少1.12万元，减少3.11%。
总之，2016年度的财务工作，通过努力争取财政等有关部门的大力支持和配合，最终实现了收支平衡。在今后的财务管理工作中，进一步制定转之合理的、可行的管理制度，不断完善各项规章制度，加强财务管理，进一步压缩“三公”经费，做到精打细算，确保有限资金真正用在刀刃上，更大限度地提高资金使用效益。
政协富源县委员会办公室
2017年9月1日


附：
行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(707.76÷609.39-1)×100%=16.14%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝707.76÷（597.86+109.9）×100%=100%
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝431.95÷30×100%
4.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=431.95÷707.76×100%=61.03%
公用支出比率=275.81÷707.76×100%=38.97%.
5.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
6.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=30÷7=4.28:1


下载：2016年部门决算公示材料