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富源县财政局2016年度部门决算公开

  • 富源县财政局
  • 2017-09-01 16:38
富源县财政局2016年度部门决算公开说明
第一部分 基本概况
一、主要职能
富源县财政局是富源县人民政府的综合经济管理部门，主要职能是县财政局是县政府的综合经济管理部门。主要职责：资源配置职能、收入分配职能、调控经济职能和监督管理职能。主要任务是：(1)研究落实财政税收政策的措施,支持经济和社会的健康发展;(2)制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。(3)督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务;(4)根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。(5)指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;(6)编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。（7）协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。
二、部门基本情况
1、富源县财政局，核定行政编制41人，下设事业单位核事业编制18人，2016年在职人员194人，包含事业人员9人。 2015年年末在职人员195人，2016年调入1人，录用5人，调出4人，退休1人，死亡2人。2016年年末在职人员194人，退休人员22人。
2、车辆情况：2016年车辆编制变动后，富源县财政局设有车辆编制数3辆，实有公务用车3辆。
第二部分 2016年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县财政局2016年度收入合计3923.15万元,全部属财政拨款收入 比上年3462.09万元增加了461.15万元，增加13.32%。主要原因人员经费增加导致财政拨款总收入增加。
二、支出决算情况说明
富源县财政局2016年度支出合计3948.16万元(基本支出),比上年3438.21万元增加了509.95元, 增加14.84%。主要原因是人员经费调整后增加了人员经费。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机关机构正常运转的日常支出3948.16万元。比上年2964.55增加了983.61万元，增加33.18%。主要原因是增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.52％。
（二）项目支出情况
2016年未安排项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出3944.38万元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比增加了509.66万元, 增加14.84%主要原因调整了人员工资支出导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出724.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.38 %，主要用于机关办公事务运行 。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
富源县财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.50万元，支出决算为 111.02万元，完成预算的84.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.45万元，完成预算的85.28%；公务接待费支出决算为71.86万元，完成预算的102.66%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.29万元，减少10.62 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.38万元，减少15.98%；公务接待费支出决算减少4.91万元，下降6.83%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：公车管理措施有效。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 39.70 %，接待费支出60.30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0 辆。公务用车运行维护支出44.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1-8月10辆,9-12月3辆。主要用于出差下乡业务支出费等。
3.公务接待费支出66.95万元。
国内接待费支出66.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待 180批次（其中：外事接待 0批次），接待人次4870人（其中：外事接待0人次0人）。主要用于协调业务费接待、上级部门督察检查工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县财政局2016年机关运行经费支出724.94万元，与上年对比减少了38.74万元,主要原因分析增加房屋修缮等方面维修维护费及差旅费等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、物业管理费、水费，电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、租赁费、公务接待费、会议费等费用。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

富源县财政局
2017年9月1日

下载：2016年富源县财政局部门决算公开表
公开08表 财政专户管理资金收入支出决算表