富源县公安局交通警察大队2017年度部门预算公开说明
一、主要职能
（1）、贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全县道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。
（2）、拟定地方性道路交通安全管理工作措施，研究部署全县公安交通安全管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。
（3）、负责掌握全县公安交通管理工作情况，负责全县公安交警队伍建设，组织、实施全县公安交通管理工作的考核评定和奖罚等工作，按规定权限管理全县公安交警队伍。
（4）、负责监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。
（5）、负责监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。
（6）、负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人员的管理工作。
（7）、负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
（8）、负责各级领导及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。
（9）、负责涉车违法犯罪案件的侦查工作。
（10）、负责组织、指导道路交通管理科技工作。
（11）、协调、配合安监部门、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。
（12）、承办富源县人民政府、富源县公安局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。
二、部门基本情况
根据《富源县人民政府办公室关于印发富源县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办发[2011]233号），富源县公安局交通警察大队设有大队长1名，教导员1名，副大队长3名，大队下设19个中队（所），分别是：内务中队（加挂指挥室牌子），法制宣传中队、警务保障中队、涉车犯罪侦查中队、事故处理中队、秩序管理中队、特勤中队、车辆管理所，城镇交通警察中队、后所交通警察中队、墨红交通警察中队、大河交通警察中队、营上交通警察中队、竹园交通警察中队、富村交通警察中队、老厂交通警察中队、黄泥河交通警察中队、十八连山交通警察中队、古敢交通警察中队。各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。
根据县政府富政办发[2011]233号文件规定,县政府核定我大队人员编制数60人，工勤人员232人。截至2016年底我大队实有交通民警49人，退休人员3人，遗属补助人员1人，职工173人。根据县政府办富办发[2016]45号文件我大队车辆编制数为22辆，截至2016年底我大队在编实有车辆数为22辆。
三、2017部门预算收入为2993.30万元
（一）上年结存750.17万元；
（二）本年一般公共预算支出拨款补助2243.13万元；
其中：1、本级财政拨款（补助）1643.13万元；
2、罚没收入拨款（补助）420万元；
3、纳入预算管理的行政事业性收费拨款（补助）180万元。
四、2017年部门预算支出为2993.30万元
（一） 人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出 1198.45万元。
其中：1、在职职工基本工资：261.47 万元；
2、在职职工津补贴：300.85 万元；（其中：在职职工津补贴283.45万元，乡镇岗位补贴：17.4万元）
3、年终一次性奖金： 12.94 万元；
4、其他工资福利支出：623.19 万元（其中：协管员工资556.8万元，兼职协管员工资38.16万元，警察加班费28.23万元）。
（二）工资性费用185.92万元（工伤保险、医疗保险、公务员医疗补助等按规定比例计提）。
其中：1、医疗保险费 18.48 万元；
2、工伤保险费 3.25 万元；
3、公务员医疗补助9.21万元；
4、在职人员养老保险费按缴费基数的20%计算，年支出 110.70 万元；
5、在职人员职业年金按缴费基数的8%计算，年支出 44.28 万元。
（三）公用经费 1570.09万元
1、在职人员基本公用经费 1431.79 万元。
其中：（1）、2016年财政基本支出结转资金664.35万元；
（2）、2017年本级财政预算公用经费36.6万元；
（3）、2017年本级财政预算办案业务费68.36万元；
（4）、交通补贴：62.48 万元（其中：2016年9月至2016年12月补发在职人员交通补贴18.38万元，2017年人员情况：科级及科级以下49 人，月标准750元，2017年交通补贴合计44.1万元）；
（5）、其他商品和服务支出600万元（其中：房屋建筑物购建528万元，办公设备购置32万元，家具、用具、装具购置40万元）。
2、项目支出公用经费 138.30万元。
其中：（1）、2016年结转中央政法转移支付资金85.82万元；
（2）、2017年本级财政预算业务装备经费52.48万元）。
（四）对个人和家庭的补助支出38.84万元
其中：1、住房公积金38.17万元；
2、遗属补助0.67万元。
附件：1-1、财政拨款收支预算总表；
1-2、一般公共预算支出表；
1-3、一般公共预算基本支出表；
1-4、政府性基金预算支出表；
1-5、部门收支总表；
1-6、部门收入总表；
1-7、部门支出总表;
1-9、一般公共预算“三公”经费支出表。
富源县公安局交通警察大队
2017年7月6日