监督索引号53032510036100401000
富源县中医医院2023年度部门决算目录
第一部分 富源县中医医院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）富源县中医医院为正股级、差额拨款、全民所有制事业单位。
（2）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（3）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟订实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（4）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
（5）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（6）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健和卫生知识宣传普及。
（7）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优2势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（8）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（9）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（10）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（11）承担县委、县政府及县卫生健康局交办的其他卫生健康工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
富源县中医医院应以改革创新为动力，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委、县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作，推动卫生健康事业高质量发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置27个内设机构，包括：老年病科(省级重点专科、曲靖市名科)、针灸推拿科(市级重点专科、曲靖市名科)、康复医学科(市级重点专科)、肛肠科(市级重点专科)、儿科(市级重点专科)、急诊科、骨伤科、泌尿外科、眼科、脾胃病科、肺病科、放射科、功能科、医学检验科、财务科、人事科、医务科、防保科、感染管理科、护理部、科教科、病案室、院办公室、医保科、信息科、后勤科、设备科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县中医医院作为二级预算单位纳入富源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县中医医院2023年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，超编车辆为救护车。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
富源县中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县中医医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
富源县中医医院2023年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县中医医院2023年度收入合计9,744.05万元。其中：财政拨款收入325.36万元，占总收入的3.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入9,359.02万元（含教育收费0.00万元），占总收入的96.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入59.67万元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加1,490.87万元，增长18.06%。其中：财政拨款收入减少174.88万元，下降34.96%；上级补助收入减少0.00万元，较上年无变化；事业收入增加1,845.90万元，增长24.57%；经营收入减少0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，较上年无变化；其他收入减少180.15万元，下降75.12%。主要原因分析本年度医疗业务开展较好，医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
富源县中医医院2023年度支出合计9,342.64万元。其中：基本支出9,332.64万元，占总支出的99.89%；项目支出10.00万元，占总支出的0.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,160.10万元，增长14.18%。其中：基本支出增加1,155.60万元，增长14.13%；项目支出增加4.50万元，增长81.82%；上缴上级支出减少0.00万元，较上年无变化；经营支出减少0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，较上年无变化。主要原因分析本年度医疗业务开展较好，诊疗人次增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县中医医院单位机构正常运转的日常支出9,332.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,776.09万元，占基本支出的29.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,556.55万元，占基本支出的70.25％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为富财社〔2023〕20号基本公共卫生省级补助资金，用于开展基本公共卫生服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出325.36万元,占本年支出合计的3.48%。与上年相比减少174.88万元，下降34.96%,主要原因分析：本年本级财政困难财政收入主要用于保运转，故财政拨款收入减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.12万元，主要用于我单位职工遗属补助支出。
9.卫生健康（类）支出324.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.66%。其中：卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院162.20万元，主要用于我单位日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出13万元，主要用于我单位日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务10万元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金；卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务0.24万元，主要用于我单位重大公共卫生项目专项资金；卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理务131.80万元，主要用于我单位疫情期间临时性工作补助专项资金；卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项7万元，主要用于我单位医疗能力提升建设专项资金支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为富源县中医医院属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县中医医院资产总额7,864.83万元，其中，流动资产4,204.50万元，固定资产3,433.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程179.25万元，无形资产18.96万元（净值），其他资产28.99万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,326.16万元，其中固定资产减少214.43万元，流动资产减少3,284.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额105.50万元，其中：政府采购货物支出105.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.51万元，其中：授予小微企业合同金额34.51万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032510036100401111