监督索引号53032510076101000
富源县红十字会2023年度部门决算目录
第一部分 富源县红十字会概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
红十字会的主要职能是开展救灾、救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血，遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成富源县人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助富源县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成曲靖市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续开展品牌救助活动
利用“5.8世界红十字日”“6.14无偿献血者日”“99公益日”等大力开展红十字宣传活动，发放宣传资料3,000余份，义诊、咨询1,000余人次，开展应急救护知识普及培训5期，同时利用应急救护知识普及培训进党校、进学校、进企业，利用“博爱送万家”活动的广泛开展宣传活动。以青少年为重点人群开展红十字青少年系列活动。为树立在校青少年学生正确的世界观、人生观、价值观，从小培养关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观，增强自救和互救能力，我会以新生军训为契机在各县直高中开展红十字宣传教育系列活动；在县职业技术学校建立“博爱图书角”1个，为青少年了解红十字，传播红十字精神提供阵地。
2.“三救三献”核心业务全面推进。
一是扎实开展应急救护知识培训。按照创建卫生健康县城工作要求结合我会实际，今年来，共开展应急救护知识培训24期，培训人数16,800余人次；救护员持证培训3期，培训702人。二是广泛宣传无偿献血。积极组织和发动红十字会基层党组织和广大会员、志愿者大力宣传，推动无偿献血工作取得实效。利用献血活动、“6.14世界献血日”向社会公众广泛宣传《中华人民共和国献血法》和《献血条例》并动员红十字会员、志愿者身体力行，带头献血。三是造血干细胞捐献持续推进。为充分体现红十字会保护人的生命和健康的人道宗旨和人人为我，我为人人的博爱理念，积极动员红十字会员、志愿者身体力行，呼唤全社会爱心人士加入到造血干细胞血样采集的队伍中。今年我会结合无偿献血活动采集造血干细胞血样65例入中国造血干细胞捐献资料库。积极配合云南省分库完成2例志愿者捐献相关事宜成功捐献造血干细胞，为2位血液病患者送去生命的希望。四是人体器官捐献登记工作有序开展。认真贯彻《遗体捐献条例》，利用9月的世界急救日活动发放宣传资料，大力开展有关遗体捐献知识的宣传和咨询，推动器官（组织）捐献工作，促进医学教学和科研事业。截至12月底捐献志愿者登记102人，累计登记人数2,239人。
3.募捐筹资金额稳中有升。
充分发挥红十字会在三次分配中的独特优势，有效整合各类资源，充分调动人道力量，助力全县中心、重点工作，形成了募捐筹资强大合力，架起“政府－企业－群众”爱心桥，为爱心企业（个人）助力农村基础设施建设、人居环境提升以及社会事业公共服务等方面搭建平台。2023年，共计接受捐赠款物4,297.054万元（捐赠资金4,193.578万元，捐赠物资价值103.476万元），其中富源县教育基金1,400万元。“5.8”助残行动筹款（含配捐）49.08万元；“99”公益日助学行动筹款（含配捐）25.12万元。在善款使用中，坚决贯彻习近平总书记“慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”的重要指示精神，坚持“两公开、两透明”的原则，在充分尊重捐赠人意愿的基础上，建立起规范有序的接收、管理、发放工作机制，做到程序规范、透明、数字精准、保障高效。
4.关爱救助工作提质扩面
大力打造人道救助品牌项目，依托项目开展生活困难群众慰问帮扶、贫困家庭白血病患儿及先心病患儿救助等，不断扩大精准救助受益面及提升人道救助品质。积极协调相关基金会对县域内困难家庭先心病、白血病、脊柱畸形、小儿脑瘫(3-6岁患儿）等患儿进行人道救助。截至目前，配合北京成龙慈善基金会和协调昆明同仁医院开展0-18岁先心病筛查45,890人，有105名先心病患儿获得基金会手术救助，救助资金105万元；申报小天使基金4名,3名患儿获得救助金12万元；开展“博爱送万家”活动，走访慰问困难群众1,224户，慰问物资价值41.73万元。
5.基层组织建设取得突破
我县现有志愿服务队1个（富源县红十字会微马志愿服务队），团体会员单位1个（富源中山医院），基层组织建设工作严重滞后。为进一步破解服务群众“最后一公里”问题，在县委、县政府的支持下和各乡镇（街道）的配合下，全力推动基层红十字组织建设。今年已在全县12个乡镇（街道）建立了红十字工作站，发展个人会员487人、发展注册志愿者53人，为进一步宣传红十字精神、服务群众提供了组织保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：富源县红十字会。
纳入富源县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县红十字会2023年度收入合计113.32万元。其中：财政拨款收入113.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.20万元，下降5.97%。其中：财政拨款收入减少7.20万元，下降5.97%；主要原因是：1.我单位2023年工作人员增加1人，导致的人员经费增加。2.2022年支付单位办公室修缮资金,2023年未支付其他资金。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。
二、支出决算情况说明
富源县红十字会2023年度支出合计113.32万元。其中：基本支出109.01万元，占总支出的96.2％；项目支出4.31万元，占总支出的3.8％，较上年增长3.8％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比合计支出减少7.20万元，下降5.97%。其中：基本支出减少7.20万元，下降5.97%；项目支出增加4.31万元，增长3.8%。上缴上级支出0.00万元，较上年无变化；经营支出0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00万元，较上年无变化；。主要原因是：1.我单位2022年工作人员增加1人，导致的人员经费增加。2.2022年支付单位办公室修缮资金，2023年未支付其他资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县红十字会正常运转的日常支出109.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.62万元，占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.39万元，占基本支出的9.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.31万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：富源县红十字会第三次会员代表大会支出4.31万元，较上年增加100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出113.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少7.20万元，下降5.97%，主要原因是2022年支付单位办公室修缮资金，2023年未支付其他资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4.31万元，占一般公共财政预算拨款总支出的3.8%，用于富源县红十字会第三次会员代表大会会议支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出93.00万元，占一般公共财政预算拨款总支出的82.07%。主要用于县红十字会在职在编职工工资福利支出和日常公用支出；
9.卫生健康（类）支出6.78万元，占一般公共财政预算拨款总支出的6.0%。主要用于缴纳职工基本医疗、公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出9.23万元，占一般公共财政预算拨款总支出的8.14%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.69万元，决算为1.22万元，完成年初预算的33.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.29万元，决算为1.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.58%，完成年初预算的32.92%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.42%，完成年初预算的34.88%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.69万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的33.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.29万元，决算为1.08万元，完成年初预算的32.92%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.14万元，完成年初预算的34.88%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降23.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.12万元，下降10.00%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降65.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县红十字会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县红十字会“三救”“三献”宣传工作、扶贫物资发放等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县红十字会2023年机关运行经费支出10.39万元，与上年对比减少27.22万元，下降72.38%，主要原因为：2022年支付单位办公室修缮资金，2023年未支付该项费用。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行的经费支出，包括办公费、水费、公务接待费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，富源县红十字会资产总额77.92万元，其中，流动资产39.01万元，固定资产38.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加12.67万元，其中流动资产增加10.99万元、固定资产增加1.68万元、对外投资及有价证券增加0.00万元、在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元、其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
10.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032510076101111