监督索引号53032510076201000
富源县残疾人联合会2023年度部门决算目录
第一部分 富源县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。
2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
7.协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
县残疾人联合会对年初县委、县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：
1、残疾人康复民生工作全面推进完成。
2、残疾人教育工作和就业工作取得良好成效。
3、残疾人维权工作保障了残疾人基本权益。一是落实无障碍改造计划。完成残疾人无障碍设施改造80户。二是残疾人社会保障制度进一步完善。
4、残疾人证办理工作进一步优化。一是开展下乡办证。二是提高效率，确保办证质量。三是开展残疾人证跨省通办业务。通过跨省通办，大大方便了残疾人办证，真正做到了全心全意为残疾人办实事、办好事。
5、巩固拓展脱贫攻坚成果。一是落实政策兜底。对符合条件的残疾人纳入低保，基本实现应保尽保，“两项补贴”覆盖率100％。二是充分用好巩固拓展脱贫攻坚成果的制度安排和政策措施，持续加大对残疾人及其家庭稳定脱贫政策帮扶，坚决防止发生规模性返贫的底线，全力助推全县残疾人事业高质量发展。三是做好单位包村工作。
6、做好县委、县政府交办的各项工作。积极落实为企服务、党风廉政、文明城市创建工作、志愿服务、政风行风热线、政务公开、互联网＋政务服务、信访维稳、法治建设等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、维权信访科。设置党支部书记1名，理事长1名，副理事长2名，股级领导职数4名。
所属单位1个，富源县残疾人联合会。
（二）决算单位构成
纳入富源县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.富源县残疾人联合会。
2.富源县残疾人就业服务中心。
纳入富源县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县残疾人联合会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县残疾人联合会2023年度收入合计668.87万元。其中：财政拨款收入668.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.26万元，下降2.80%。其中：财政拨款收入减少19.26万元，下降2.80%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是单位人员调出导致在职人员工资性费用减少和残疾人就业和创业项目资金减少。
二、支出决算情况说明
富源县残疾人联合会2023年度支出合计668.87万元。其中：基本支出258.58万元，占总支出的38.66%；项目支出410.29万元，占总支出的61.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.26万元，下降2.80%。其中：基本支出减少3.96万元，下降1.51%；项目支出减少15.31万元，下降3.60%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是单位人员调出导致在职人员工资性费用减少和残疾人就业和创业资金减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.16万元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.41万元，占基本支出的9.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况中国残疾人联合会对残疾人事业的大力关注和支持，对残疾人创业就业项目、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持，下达了此类项目资金，并于2023年底在项目验收合格后资金已经支付到位。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出520.07万元,占本年支出合计的77.75%。与上年相比增加75.12万元，增长16.88%,主要用于残疾人创业就业项目、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持支出；主要用于残疾人创业就业项目、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于富源县残疾人代表换届选举会议支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出475.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于发放单位职工工资津贴补贴奖金及办公用品费用及职工养老保险单位部分，残疾人创业就业项目补贴发放、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持支出，具体为：2080502事业单位离退休12.14万元，主要用于发放离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.18万元，主要用于单位职工养老保险缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.74万元，主要用于单位职工职业年金缴纳；2080801死亡抚恤21.27万元，主要用于单位职工死亡抚恤金和遗嘱人员生活补助；2081101行政运行160.05万元，主要用于发放单位职工工资津贴补贴奖金及各项公用经费支出；2081102一般行政管理事务2.48万元，主要用于单位办公费、劳务费、培训费、差旅费支出；2081104残疾人康复费54.00万元，主要用于残疾人安装假肢、精神病人服药住院、残疾儿童康复救助费用；2081105残疾人就业191.06万元，主要用于残疾人创业示范基地、示范户、农村残疾人劳动力转移、残疾学生毕业就业补贴，盲人按摩店补助、贫困残疾人居家托养服务、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等费用；2081109其他残疾人事业支出0.86万元，主要用于贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴发放；2089999其他社会保障和就业支出1.68万元，主要用于春节慰问困难残疾人补助支出；
9.卫生健康（类）支出15.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于缴纳行政事业人员单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、职工大病补充保险支出。2101101行政单位医疗7.11万元，主要用于缴纳行政单位部分医疗保险。2101102事业单位医疗2.24万元，主要用于缴纳事业单位人员部分医疗保险。2101103公务员医疗补助5.46万元，主要用于缴纳行政事业人员公务医疗补助费。2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于缴纳职工工伤保险、大病补充保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出17.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于缴纳单位职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.2万元，决算为3.70万元，完成年初预算的88.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为2.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.38%，完成年初预算的85.29%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.62%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.2万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的88.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为2.90万元，完成年初预算的85.29%；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0.80万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（原因是我单位实行厉行节约，压缩公务接待费，严格控制和规范管理公务用车的使用，所以“三公”经费决算数比预算数减少）。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.90万元，增长105.47%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.40万元，增长93.23%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长166.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位上年部分公务接待费和公务用车维护费上年未结算放入本年度支付结算，导致本年“三公”经费决算数比上年决算数增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务残疾人领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于服务残疾人领域（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
富源县残疾人联合会2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。
2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
2023年度通过政府性基金财政拨款安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为0辆。安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县残疾人联合会2023年机关运行经费支出23.41万元，比上年增加9.06万元，增长63.14%，主要原因是增加2023年富源县残疾人代表换届选举会议支出。机关运行经费主要用于部门的日常开支，如办公费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、会议费、垃圾清运费、劳务费、公务用车维护费及其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县残疾人联合会资产总额1,152.30万元，其中，流动资产55.17万元，固定资产1,089.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加381.08万元，其中固定资产增加930.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
2023年度，单位政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额2.40万元。三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县残疾人联合会无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要是反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53032510076201111