监督索引号53032507036001101000
富源县第十一中学2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县第十一中学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分富源县第十一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县第十一中学经富源县教育局批准，于2016年8月正式成立，于2015年7月开工建设，2016年8月主体工程建设完成并投入使用。学校隶属于富源县教育局管辖，属财政全额拨款事业单位，是富源县境内唯一一所县教育局直属初级中学，更是富源县委、县人民政府高度重视并着力打造的一所新型现代化义务教育示范学校。2017年11月被曲靖市教育局评定为“曲靖市法治示范学校”。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.注重教师自身修炼。一是学校的发展关键在于教师的发展，我校通过多视角加强教师队伍建设，发掘教师自身优势，展示教师才华。抓师德师风建设，弘扬师德风范。二是学校深入落实文件精神，组织教师学习师德师风的制度文件，与教师签订师德师风承诺书，规范教师行为，要求全体教师以积极健康的人格投身教育教学实践。抓教研团队建设，促专业发展。三是学校积极营造科研氛围，注重教研团队的建设，以教研组、备课组为单位开展校本研修，通过个体反思、同伴互助、专业引领等多种形式，开展校本研修活动，支撑学校教师专业发展。四是学校让骨干教师和青年教师结成对子，开展新老教师一对一的带教活动，师徒合作学习、合作教研、合作教学，并以此作为活动的载体，让青年教师们的迅速成长。为进一步提升教师的教科研能力，我校采用“请进来，走出去”的办法，为教师提供学习的平台，促使教师自觉地将教育理论与科研实践结合起来。抓德育队伍建设，强工作实效。五是在德育队伍建设上，利用班主任例会的时间，鼓励班主任们分享管理经验。通过经验交流，班主任互相学习，彼此启发，引导促进德育骨干队伍素质的全面提升。此外，组织年轻班主任积极参加班主任培训，提供更多机会，促进成长。同时，在新老班主任之间建立“传帮带”机制，使班级管理上的亮点得到传承。
2.坚持德育为首，突出德育工作的实效性开展主题活动，提升学生素养。一是开学初，开展课程教育活动，通过吃苦流汗，来磨砺意志，升华自我，激发学生对祖国传统文化的热爱之情。二是学校通过校园广播、主题班会、专题讲座等形式，开展垃圾分类教育，增强学生垃圾分类的意识，培养学生良好的卫生习惯。立足团队共建，夯实阵地建设。三是共青团、少先队是学校德育建设的重要阵地，在学校党支部的引领下，进一步完善了团队工作。加强了团的组织建设，我校团支部以团校为基地开展学习教育，组织学生学习《中国共产主义青年团章程》和团的基本知识，提高学生的思想修养。积极开展公益活动，多次组织学生在学校周边清除卫生死角，美化环境。
3.共筑家校联盟，提升教育合力。一是开学初向家长介绍了新学期学校的工作思路，征求家长意见，统一思想，形成共识。为家长提供孩子关键时期的引领，提高家长教育能力。二是组织家长开展志愿者服务，如环境监督岗、运动会服务岗等，家校合力，为学生创造更优质的成长环境。引导全校学生家长树立正确的“立德树人”教育观念，掌握科学的教育方法，提高家长自身素质和育人水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
富源县第十一中学共设置7个内设机构，包括教务处、办公室、教科室、安全办、团委、总务处、工会等。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县第十一中学作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县第十一中学2023年末实有人员编制219人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员219人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计30人（离休0人，退休30人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县第十一中学2023年度收入合计6,040.93万元。其中：财政拨款收入6,040.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加907.01万元，增长17.67%。其中，财政拨款收入增加907.01万元，增长17.67%；主要原因是：本年度增加活动费用支出。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。
二、支出决算情况说明
富源县第十一中学2023年度支出合计6,040.93万元。其中：基本支出3,276.50万元，占总支出的54.24%；项目支出2,764.43万元，占总支出的45.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加904.83万元，增长17.62%。其中：基本支出增加989.35万元，增长23.19%；项目支出增加1894.18万元，增长217.66%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县第十一中学正常运转的日常支出3,276.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,275.81万元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.69万元，占基本支出的0.02％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县第十一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,764.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
1.公用经费519.97万元，用于学校的水电费、办公费等日常运转支出。
2.义务教育营养改善计划补助资金321.18万元，用于学生营养餐支出，为义务教育阶段学生提供必要的营养膳食均衡保障，促进青少年学生身心健康发展。
3.省级优秀教师奖励金1.00万元，促进教育发展。
4.一次性丧葬抚恤金经费12.45万元，用于补助死亡人员一次性丧葬抚恤金，促进社会和谐稳定发展。
5.生活补助资金53.85万元，用于退休人员生活补助发放，促进教育和谐稳定发展。
6.拖欠中小企业账款1615.53万元，主要用于学校建校期间的建设项目的建设和营养改善计划资金。
7.体育事业发展资金1.00万元，主要用于体育事业发展。
8.食堂补助经费40.6万元，主要用于食堂经费的保障，促进学生健康发展。
9.学生资助资金198.85万元，主要用于贫困学生补助发放，促进脱贫攻坚稳定发展，确保教育教学秩序正常进行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县第十一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,039.93万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加903.83万元，增长17.60%,主要原因是：本年度增加活动费用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出5201.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资、困难学生补助的发放等。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出374.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等；
9.卫生健康（类）支出228.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出235.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县第十一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县第十一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化；主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县第十一中学资产总额为10,148.54万元，其中，流动资产602.82万元，固定资产7,766.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加9,309.56万元，其中固定资产增加7,252.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额为11.91万元，其中：政府采购货物支出11.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.91万元，其中：授予小微企业合同金额11.91万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
监督索引号53032507036001101111