监督索引号53032507036000401000
富源县胜境中学2023年度部门决算目录
第一部分 富源县胜境中学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县胜境中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、富源县胜境中学是全日制普通高中。全面贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务，践行“为国育才”“为党育人”使命担当，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2、负责胜境中学高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
在2023年高考中，云南省800名以前我校共有7人，刘敏锐、田润达、龚乐3名同学被北大录取，截至目前，我校已有8名同学被清北录取。600分以上人数在全省比去年减少7028人的情况下，我校文理合计31人，占全县600分总人数的77.5%。一本上线人数文理合计467人，比去年增加108人。在学年末统测中，高一、高二年级各学科成绩均居全县第1名。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：组织办、办公室、督导室、教务处、政教处、教科室、总务处、团委、学生发展中心、工会及资助中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县胜境中学作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县胜境中学2023年末实有人员编制328人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制328人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员325人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3585人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县胜境中学2023年度收入合计6,262.12万元。其中：财政拨款收入5,346.28万元，占总收入的85.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入388.94万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.21%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入526.90万元，占总收入的8.41%。与上年相比，收入合计增加291.26万元，增长4.88%。其中：财政拨款收入减少174.30万元，下降3.16%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少12.49万元，下降3.11%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加478.05万元，增长978.61%。增加的主要原因为2022年补拨了往年欠的普通高中生人均公用经费，而2023年没有补拨情况，故导致2023年财政拨款收入下降3.16%；我校2023年招生指标减少，从而学生人数减少，导致事业收入下降3.11%；富源县产投公司与我校联合办学，拨入管理经费478.05万元，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
富源县胜境中学2023年度支出合计6,201.40万元。其中：基本支出4,557.17万元，占总支出的73.49%；项目支出1,644.22万元，占总支出的26.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加247.05万元，增长4.15%。其中：基本支出减少1,277.46万元，下降21.89%；项目支出增加1,524.51万元，增长1,273.50%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为我校2023年经费除了人员经费外，其他经费全部列入项目支出，导致项目支出增加；2023年基本支出只列入人员经费，导致基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县胜境中学机构正常运转的日常支出4,557.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,540.07万元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.11万元，占基本支出的0.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县胜境中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,644.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.胜境中学奖励资金288.81万元，用于学校教师高考教学质量奖287.81万元，优秀教育工作者奖励1万元。
2.单位自有资金工作经费162.25用于学校运转日常公用支出。
3.学生资助资金215.13万元，用于学生助学金发放，为普通高中建档立卡家庭经济困难学生完成学业提供保障，促进教育公平，巩固拓展脱贫攻坚成果。
4.普通高中生均公用经费587.63万元，用于学校日常公用开支费用。
5.非税收入（学费、住宿费）工作经费388.94万元，用于学校保运转，教师外出培训学习等支出。
6.遗属补助经费1.48万元，用于逝世职工段德兵的母亲及儿子生活补助费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县胜境中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5,346.28万元,占本年支出合计的86.21%。与上年相比174.30万元，下降3.16%,主要原因是2022年补拨了往年欠的普通高中生人均公用经费，而2023年没有补拨情况，故导致2023年财政拨款收入下降3.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出4,112.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于教育管理事务支出、普通教育、其他等教育支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出443.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出及事业单位离退休人员相关经费等支出；
9.卫生健康（类）支出375.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于单位缴纳的医疗保险费及其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出415.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县胜境中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县胜境中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是我校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县胜境中学资产总额12,029.89万元，其中，流动资产1,039.07万元，固定资产14,184.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程252.29万元，无形资产1.54万元（净值），其他资产2,102.47万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,205.22万元，其中固定资产增加191.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县胜境中学2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
监督索引号53032507036000401111