监督索引号53032507036001501000
富源县第九中学2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县第九中学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县第九中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。
2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。
3.对聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。
4.管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
5.依法执行贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。
6.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
7.贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生从德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化教学核心地位，提高教育质量。教学工作，作为学校的灵魂与核心，其质量直接关乎学校的生命力与未来。教师精心备课，每一堂课，都源自深思熟虑的教学设计与精心制作的课件，确保教学内容精准高效，激发学生学习兴趣。全情投入课堂，关注学生个体差异，培养学生良好学习习惯与自主学习能力，让每一双眼睛都闪烁着求知的光芒。强化教学效果监测，通过科学的教学效果评估，精准把握学生学习状态，传授培养学生良好习惯的有效策略。深化集体备课，备课组内智慧碰撞，共享教学心得与技巧，不断优化教学策略，共同推动教学改革深入发展。加强作业布置与反馈，精心设计作业内容，细致批改并及时反馈，确保作业成为学生学习巩固、教师掌握学情的有效桥梁。深化教学教研，提高教学质量。加强过程管理，狠抓教学常规的落实。2023年度超额完成教体局下定的指标任务。我们将持续巩固教学成果，紧跟时代步伐，革新教学方法，力求教育质量再上新台阶。
2.强化师德建设，共筑教育净土。在当前教育环境日益严谨的背景下，教师师德建设显得尤为关键。为确保教育事业的健康发展，我们需共同坚守底线，维护心灵的纯净。学校的发展大局，是每位教职工的共同责任，不做旁观者，都是局中人。我们应全力配合学校中心工作，执行各项制度措施，确保学校的团结稳定与持续发展。班子成员和中层干部更应率先垂范，坚持“三个有利于”原则，即有利于学生成长、有利于教师成长、有利于学校发展。严格遵守作息时间，履行请销假制度。杜绝一切违规行为，如接受家长礼品、推销教辅等。上班时间应专注工作，避免非工作活动。严禁体罚和变相体罚学生，同时，远离酒驾、醉驾、黄赌毒及封建迷信，维护教师形象。团结是学校的基石。我们应相互尊重、理解、沟通，珍惜共事的缘分，避免小圈子、小道消息，共同营造和谐的工作氛围。面对社会的高度期望与压力，我们应勇于承担教育责任。每一位学生都是家庭的希望，我们的工作关乎他们的未来。因此，必须以高度的责任感，做好每一项工作，为学校荣誉而战。
3.强化安全意识，守护校园平安。将安全教育放在首位，重点防范校园欺凌、火灾、触电、溺水、食物中毒、诈骗等安全隐患，增强师生安全意识和应对能力。做好安全常规工作，包括人身安全、财产安全、思想安全，群防群治，注重落实，警钟长鸣，常抓不懈。坚持预防为主、综合治理的方针，严格实行学校安全目标管理责任制和责任追究制。加强班会课的教育作用，利用班会课对学生进行安全教育，每节课的任课教师也会对学生进行相关安全的警示和教育。定期不定期进行安全排查，严格收缴管制刀具，严肃处理校园打架斗殴事件。心理健康教育是学生全面发展的重要组成部分。开展形式多样的心理教育活动，每位教师都应成为学生心灵的导师。关注学生心理健康，共同营造和谐、健康的校园环境。
4.丰富校园活动，促进学生全面发展。扎实推进艺体特色课建设和强化优质特长生培养工作，校园不仅要有“琅琅书声”还要有“歌声”“加油呐喊声”等丰富多彩的课外活动。优化大课间操、体育课及课外活动安排，增强体质。针对学生不良行为习惯，如礼仪缺失、坐姿不端等，通过德育室、团委、班主任会议制定教育方案，分步骤解决具体问题。班级需制定详细规定，明确行为规范，利用国旗下讲话、班会等时机强化教育，同时开展多样社团活动，促进学生综合素质提升。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，分别是：办公室、组织办、督学室、教科室、教务处、工会、德育室、安全办、总务处、膳食科、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县第九中学作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县第九中学2023年末实有人员编制146人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员146人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2845人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县第九中学2023年度收入合计为2，371.50万元。其中：财政拨款收入2，082.40万元，占总收入的87.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入97.46万元（含教育收费97.46万元），占总收入的4.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入191.64万元，占总收入的8.08%。与上年相比，收入合计增加641.34万元，增长37.07%。其中：财政拨款收入增加604.36万元，增长40.89%；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加73.11万元，增长300.25%；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少36.13万元，下降15.86%。
主要原因是：1.2023年辞职2人：【（2023）富教人社干调字号第030号】林彩阳调干通知和解聘合同、【富教体复〔2023〕4号】邵征旭辞职批复。2、依据《富源县事业单位内部调动审批表（2023年）》调出4人、调入9人，净增加3人。3.增加招生指标及22年秋季非税收入返还结转23年用；4.（1）收到2023年党建工作经费2.00万元；（2）收到教体局拨付的校园安全经费6.8万元；（3）收到教研室拨付的省统测考务费1.96万元、市统测考务费1.74万元；（4）收到E万行动孤儿资助金2.14万元；（5）收到富源县强基教育有限公司拨付的民办生工作经费80.00万元；（6）收到富源县财政局农业科拨付的航天科工文化进校园经费16.93万元；（7）收到2023年高考质量奖和三名教师奖71.75万元。（8）收到退回转账账号错误的航天科工经费10.30万元。
二、支出决算情况说明
富源县第九中学2023年度支出合计2，483.15万元。其中：基本支出1，815.82万元，占总支出的73.13%；项目支出667.32万元，占总支出的26.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加536.56万元，增长27.56%。其中：基本支出减少130.76万元，下降6.72%；项目支出增加667.32万元，增长34.28%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。
主要原因是：1.2023年辞职2人：【（2023）富教人社干调字号第030号】林彩阳调干通知和解聘合同、【富教体复〔2023〕4号】邵征旭辞职批复。2、依据《富源县事业单位内部调动审批表（2023年）》调出4人、调入9人，净增加3人。3.增加招生指标及22年秋季非税收入返还结转23年用；4.（1）收到2023年党建工作经费2.00万元；（2）收到教体局拨付的校园安全经费6.8万元；（3）收到教研室拨付的省统测考务费1.96万元、市统测考务费1.74万元；（4）收到E万行动孤儿资助金2.14万元；（5）收到富源县强基教育有限公司拨付的民办生工作经费80.00万元；（6）收到富源县财政局农业科拨付的航天科工文化进校园经费16.93万元；（7）收到2023年高考质量奖和三名教师奖71.75万元。（8）收到退回转账账号错误的航天科工经费10.30万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县第九中学正常运转的日常支出1，815.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，814.68万元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.14万元，占基本支出的0.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县第九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出667.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.年初富财教〔2023〕3号返还民办生工作经费85.49万元；2.富教体发〔2023〕69号2022年秋季和2023年春季两学期E万行动孤儿资助资金2.14万元；3.富财教〔2023〕87号普通高中学生资助对象补助资金13.59万元；4.年初富财教〔2023〕2号普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金9.82万元；5.富财教〔2023〕89号第三批普通高中学生资助资金6.22万元；6.年初富财教〔2023〕3号民办生工作经费205.65万元；7.富财教〔2023〕46号富源县第九中学足球场建设资金30.00万元；8.年初富财教〔2023〕3号教学质量奖补资金10.00万元；9.年初富财教〔2023〕2号普通高中生均公用经费30.00万元；10.富财教〔2023〕5号普通高中学校学生资助中央补助资金79.65万元；11.富财教〔2023〕97号普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助资金4.59万元；12.富财教〔2023〕23号第二批普通高中学生资助资金14.03万元；13.年初富财教〔2023〕2号普通高中（1月）生均公用经费10.00万元；14.年初富财教〔2023〕2号普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费（1月）补助资金18.68万元；15.年初富财教〔2023〕4号非税收入（学费、住宿费）工作经费97.46万元；16.富财综〔2023〕50号体育事业发展资金50.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县第九中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2，032.40万元，占本年支出合计的81.85%。与上年相比增加554.36万元，增长37.51%，主要原因是：1.2023年辞职2人：【（2023）富教人社干调字号第030号】林彩阳调干通知和解聘合同、【富教体复〔2023〕4号】邵征旭辞职批复。2.依据《富源县事业单位内部调动审批表（2023年）》调出4人、调入9人，净增加3人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1,587.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出161.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。
9.卫生健康（类）支出135.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出148.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.96万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县第九中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照财政“三公”经费的要求，厉行节俭之风未进行公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.14万元，下降45.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少4.14万元，下降45.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照财政“三公”经费的要求，厉行节俭之风未进行公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县第九中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化；主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县第九中学资产总额31,121.64万元，其中，流动资产322.20万元，固定资产30,799.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,372.27万元，其中固定资产增加30,799.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额为4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.95万元，其中：授予小微企业合同金额4.95万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53032507036001501111