监督索引号53032506020301000
中国共产党富源县委员会组织部2023年度部门决算目录
第一部分中国共产党富源县委员会组织部办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党富源县委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党富源县委员会组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：
（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施。
（2）研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（3）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策。
（4）负责全县组织工作和干部工作的调查研究及时向县委反映重要情况，提出建议。
（5）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部进行培训，协助各党委搞好干部培训。
（6）协调有关部门做好知识分子工作。
（7）指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。
（8）负责全县干部和选拔任用干部工作的监督工作、干部审查工作、历史遗留问题的审理工作，做好党员、干部和群众的来信来访工作，办理县管干部、党群系统干部工资，退（离）休审批工作。
（9）负责全县党员、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。
（10）研究制定全县党员电化教育工作计划，指导各党委的党员远程教育工作，做好制片、供片工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）坚持凝心铸魂，推进党的创新理论武装常态长效
1.做好重点班次培训。举办富源县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班3期，对全县市管职级公务员、科级领导干部、村（社区）党总支书记920余人进行全覆盖培训，组织全县各乡镇（街道）组织委员、村总支书记共180余人参加全国村党组织书记和村委会主任视频培训班，开展“万名党员进党校”培训46期，抓实农村党员冬春训工作，引导广大党员干部深学细悟笃行，凝聚起实现新时代新使命的思想共识。
2.做好重点班次培训。举办富源县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班3期，对全县市管职级公务员、科级领导干部、村（社区）党总支书记920余人进行全覆盖培训，组织全县各乡镇（街道）组织委员、村总支书记共180余人参加全国村党组织书记和村委会主任视频培训班，开展“万名党员进党校”培训46期，抓实农村党员冬春训工作，引导广大党员干部深学细悟笃行，凝聚起实现新时代新使命的思想共识。
（二）坚持固本强基，推动基层党组织建设提质增效
1.深化党建引领基层治理。围绕市委党建引领基层治理组织、运行、队伍、服务、动员“五大体系”建设要求，着力严体系、抓改革、优服务、强队伍、建机制，不断提升基层治理能力和水平。
2.推进抓党建促乡村振兴。聚焦组织部门工作职责，压实“五级书记抓振兴”责任，充分发挥基层党组织在推进乡村振兴中的战斗堡垒作用，确保守牢防止返贫底线。加强驻村工作队管理，有序完成130支驻村工作队402名驻村队员的调整轮换工作，出台《富源县驻村第一书记和工作队员选派管理办法》，一周一调度、一月一通报、一季度一督查，强化驻村工作队日常管理。
3.推动抓党建促安全稳定。牵头制定《富源县严格落实各级党组织和领导干部防范化解重大风险责任实施办法》，明确16个重点领域防范化解重大风险责任负面清单，进一步压实责任。今年以来，富源县16个重点领域未发生击穿底线的情形，总体上保持了良好发展态势。
（三）坚持鲜明导向，锻造堪当重任的高素质干部队伍
1.一线考察识别。严格落实《曲靖市领导干部政治素质考察实施细则》，常态化、经常性、近距离、有原则地接触干部，采取平时考察、专项考察、年终考察、任前考察、换届考察相结合的方式，全方位、多角度、立体式地考准考实干部政治素质。
2.系统培养锻炼。一方面，强化专业训练。按照“缺什么补什么”“干什么学什么”原则，围绕产业发展、乡村振兴、社会治理、选人用人等主题，举办乡村振兴政策培训班，培训驻村干部和镇村干部700余人；
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才科、干部监督科、党员教育科、县委老干部局综合科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党富源县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党富源县委员会组织部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党富源县委员会组织部。
纳入中国共产党富源县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党富源县委员会组织部2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党富源县委员会组织部2023年度收入合计1772.38万元。其中：财政拨款收入1772.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加195.87万元，增长12.42%。其中：财政拨款收入增加195.87万元，增长12.42%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是人员增加，工资性费用增加及收到2023年度开展主题教育经费及选调生专项经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党富源县委员会组织部2023年度支出合计1772.38万元。其中：基本支出448.39万元，占总支出的25.30%；项目支出1323.99万元，占总支出的74.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加195.87万元，增长12.42%。其中：基本支出增加27.19万元，增长6.46%；增加原因为人员增加，工资及工资性费用相应增加。项目支出增加168.68万元，增长14.60%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加00.00万元，与上年对比无变化。增加原因为2023年度开展主题教育及开展选点生国情调研。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出411.50万元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.89万元，占基本支出的8.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1323.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.扶持发展壮大村集体经济项目专项资金1130.00万元，用于富源县人才公寓建设。
2.组织部工作经费61.37万元，用于富源县委组织开展的各项培训支出。
3.补助经费132.61万元，用于发放农村困难党员关爱行动补助经费8.58万元；用于驻村工作队队员补助发放61.7万元；用于人才发展专项补助12.9万元。用于选调生到村任职补助49.43万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1772.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加195.87万元，增长12.42%，主要原因是人员增加，工资性费用增加及收到2023年度开展主题教育经费及选调生专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出458.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.87%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出115.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于离退休人员生活补助、遗属补助、死亡抚恤、财政负担的养老保险、职业年金等支出。
9.卫生健康（类）支出32.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于财政负担的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.76%。主要用于人才公寓项目建设。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出35.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于住房改革后，财政负担的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.61万元，决算为5.22万元，完成年初预算的93.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为1.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.55%，完成年初预算的57.65%；公务接待费支出年初预算为2.21万元，决算为3.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.45%，完成年初预算的147.51%，具体是国内接待费支出决算3.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.61万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的93.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为1.96万元，完成年初预算的57.65%；公务接待费支出年初预算为2.21万元，决算为3.26万元，完成年初预算的147.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度人员增加，公用经费核定比例增加，公务接待费比年初预算多1.05万元，实际按比例逐年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.18万元，下降57.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.55万元，下降378.05%；公务接待费支出决算减少8.73万元，下降72.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定制度出台，严格制定和遵照制度执行，严控“三公”经费，结合节约型机关创建工作，“三公”经费基本实现逐年递减的目标。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡、培训、外出视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织部与上下级部门业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党富源县委员会组织部2023年机关运行经费支出36.89万元，比上年增加6.00万元，增长19.42%，财政吃紧，在通过财政部门协调保障部分资金的划拨。单位机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党富源县委员会组织部资产总额173.78万元，其中，流动资产110.51万元，固定资产56.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.66万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.23万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额1.41万元，其中：授予小微企业合同金额1.41万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党富源县委员会组织部根据《中华人民共和国预算法》《部门决算管理制度》和《富源县县本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度进行会计核算，所填报数据真实可靠。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032506020301111