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曲靖市富源职业技术学校2023年度部门决算目录
第一部分 曲靖市富源职业技术学校概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市富源职业技术学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党的方针政策，明确职教的办学方向；落实立德树人，制定学校长远规划，抓实近期工作要点；做好学校的专业设置，开齐开足文化基础课和专业选修课；负责办学经费筹措；对接校企合作，合理安排毕业生就业等事宜。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓实德育明方向。坚持德育为首，五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。
2.强化建设提素质。一是加强职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍。深入开展师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。三是加强教师培训。通过开展各级各类培训，提高专业素养。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我校共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、工会、总务处、招生就业处、团委、德育处、安全办。
我单位基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
曲靖市富源职业技术学校作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市富源职业技术学校2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1019人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市富源职业技术学校2023年度收入合计2,951.75万元。其中：财政拨款收入2,937.36万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入14.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.49%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加619.12万元，增长26.54%。其中：财政拨款收入增加631.80万元，增长27.40%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少12.68万元，下降46.84%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是学校迁址，办学规模扩大，招生数量增多，教师增员补充。
二、支出决算情况说明
曲靖市富源职业技术学校2023年度支出合计2,951.75万元。其中：基本支出1,243.80万元，占总支出的42.14%；项目支出1,707.95万元，占总支出的57.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加619.12万元，增长26.54%。其中：基本支出减少388.83万元，下降23.82%；项目支出增加1007.95万元，增长143.99%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是中等职业教育发展需求，一般公共预算财政收入增加，年初预算资金未全部执行导致决算数据与预算数据存在差异。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市富源职业技术学校单位机构正常运转的日常支出1,243.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,231.01万元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.79万元，占基本支出的1.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市富源职业技术学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,707.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体开展情况：中等职业教育学校免学费补助资金173.38 万元；现代职业教育质量提升计划232.52万元；拖欠中小企业账款1,147.89 万元；中等职业教育学校国家助学金补助资金106.64万元；中等职业教育学校非税（含自由资金）收入资金29.14万元；中等职业教育一次性死亡抚恤费、丧葬费补助资金18.38万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市富源职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,937.36万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加631.80万元，增长27.40%，主要原因是学校迁址，办学规模扩大，招生数量增多，教师增员补充。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2549.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。主要用于人员工资、公用经费。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出214.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于工资性养老保险费用等支出。
9.卫生健康（类）支出85.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于工资性医疗保险费用等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出87.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市富源职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因全年未发生公务接待活动。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，0.00；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，0.00；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，0.00；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全年未发生公务接待活动。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市富源职业技术学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市富源职业技术学校资产总额5,322.15万元，其中，流动资产90.01万元，固定资产5,232.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市富源职业技术学校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53032507036002801111