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富源县政务服务管理局2023年度部门决算目录
第一部分 富源县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担富源县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。2.负责电子政务管理和推广运用。3.负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。4.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。5.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。6.负责富源县政务服务中心、富源县中介机构日常管理工作，承接县便民服务中心的职责。7.管理富源县公共资源交易中心、行政审批服务中心。8.指导乡镇（街道）为民服务中心，村（社区）为民服务站的工作。9.完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、聚焦党建统领，树立清廉政务旗帜
（1）加强干部队伍建设。深入学习领会党的二十大精神和习近平总书记关于深化“放管服”改革重要讲话精神，用党的二十大精神引领政务服务工作不断前进。召开党组理论学习中心组学习会7次，党员大会18次，支委会10次，开展主题党日活动17次，上党课6次，红色教育基地学习6次，开展“五比五提五带头”活动，月、季、年度评选“党员先锋岗”“服务标兵”“巾帼文明岗”等，充分发挥党员干部示范引领作用，打造对党忠诚、乐于奉献、清正廉洁的党员干部队伍。
（2）强化整改结果运用。认真履行巡察整改主体责任，坚持问题导向，细化分解整改措施，明确责任领导、责任人和整改时限，建立整改任务清单，以县委巡察反馈意见整改要求为抓手，从全面从严治党上、落实党风廉政建设责任制上、以制度管人管事上、建立长效机制上，推动政务服务工作再上新台阶。县委巡察组巡察反馈的31个问题，已完成整改24个，基本完成整改6个，长期整改的1个。
（3）服务中心发展大局。严格按照县委、县政府的安排部署，将民族团结示范创建、法治政府示范建设、文明城市创建、卫生县城创建、清廉机关建设等中心工作与政务服务工作同谋划、同部署、同开展，积极开展示范创建，强化点位打造提升，引导全体工作人员立足本职，争先创优，把“服务的温度、办理的速度和群众的满意度”充分体现在窗口服务中。2023年，县政务服务管理局作为民族团结示范创建、法治政府示范建设、卫生县城创建、文明城市创建、清廉机关建设等重要考核检查点位。
2、聚焦便民利民，建强高效服务平台
（1）做强“一门一站式”便捷服务。在前期27家部门进驻的基础上，全面推动人社、医保、税务、公积金、公安车驾管、司法公证和公共法律服务等事项全面进驻。现有进驻部门34家，事项进驻率由不足40%提升至近80%，县级依申请办理的1221项行政权力和公共服务事项全面纳入政务服务中心集中办理。实现“一站式”办事闭环，企业群众办事便捷度大幅提升，同时公布了《富源县政务服务中心进驻事项负面清单》，着力推进负面清单之外政务服务事项全面进驻县政务服务中心。
（2）做优“一窗一次”高效服务。以群众办事“只跑一窗、一次办好”为目标，以行政审批局的高频业务先行试点，通过优化窗口设置、整合办事流程，将涉及农业、卫生、交通、林业、人社、城管的10个窗口6类业务167个事项梳理整合到1个“无差别”综合窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”，为群众提供“一窗通办”优质服务。梳理整合“我要开诊所”“我要开门诊部”“我要开动物诊所”“我要开歌舞厅”“我要开游艺厅（室）”等6个事项，实行“多证联办”“一窗通办”优质服务。
（3）做好“效能评价”满意服务。设立“办不成事反馈直通车”和“办不成事”反映专窗，创新制作了“码上说、马上办”反映（投诉）小程序，对办事中态度不好、告知不到位、导致多次跑等不满意的行为，实行主要领导直达机制，群众通过小程序反映或投诉的情况，主要领导调度处理。同时积极应用政务服务“好差评”和营商环境投诉举报系统，做到“凡有诉求，必有答复”“凡有问题，必有整改”“凡有整改，必有回访”。截至2023年10月，受理12345投诉件3件，整改完成2件，正在整改1件。
3、聚焦重点任务，提升政务营商环境
（1）推进政务服务标准化规范化便利化。编制公布2023版县级行政许可事项清单241项，梳理完善政务服务事项标准化1236项，设置了窗口、电话、网络等咨询（投诉）渠道。规范设置综合咨询、综合办事、帮办代办、“跨省通办”“省内通办”和“办不成事”反映等5类窗口；设立企业开办、工程审批、不动产登记、公安运政、民政残联等分领域综合受理窗口，建立首席事务代表制度。实现取水许可证、建筑工程施工许可证、代理记账许可证书、食品经营许可证等四种电子证照签发，完成县乡村三级16个主题的事项配置、认领、发布，22个政务服务事项实现“跨省通办”，32个填空办事项下沉到乡镇（街道）便民服务中心（站）办理。截至2023年10月，全县办理政务服务事项291314项，行政审批局开展行政审批7148项，中介服务超市选取项目17个；“好差评”体系接收政务服务评价133477条，主动评价率97.55%，好评率100%。
（2）深化镇村便民服务体系建设。在蹲点调研黄泥河镇、后所镇、胜境街道党群服务中心运行情况和组织县直有关单位、镇直中心（办、所）进行充分论证的基础上，牵头制定《关于加快推进乡镇（街道）党群服务中心政务“一站式”服务和综合窗口建设实施方案》，对乡镇（街道）党群服务中心集中进驻事项、综合窗口设置、岗位人员配置、培养“一岗多能”政务“全才”等内容作具体明确。组织12个乡镇（街道）对延伸至镇（村）办理的92个政务服务事项办事指南及相关系统操作进行培训。截至2023年10月，全县乡镇（街道）便民服务中心办理政务服务事项18439项；村（社区）代办服务事项21749项。
（3）夯实投资项目代办服务工作。制定下发《富源县人民政府办公室关于进一步加强投资项目代办服务工作的通知》（富政办发〔2023〕13号）文件，进一步明确代办服务范围、内容、流程以及各单位工作职责等内容。积极与县政府办、县发改局协调沟通，将投资项目代办工作纳入每月全县重点工作和重点项目调度会议统筹推进，充分发挥代办中心功能作用，代办中心专人、专班精准对接项目服务，全程保姆式服务项目建设。截至2023年10月，代办中心代办项目14个，完成代办事项160项。
（4）全力做好企业培育。严格按照“四上”企业培育要求，定期向发改、工信等牵头部门提供企业登记信息，配合做好全县企业升规改股工作。不断深化商事制度改革，促进数据共享互通，优化审批许可流程，实行告知承诺，着力推进市场准入便利化，让群众和企业少跑腿、登记经营更便利。截至2023年11月，企业总数12324户，净增长3666户，完成率109.27%。2023年，县政务服务管理局被评为曲靖市优化营商环境促进市场主体倍增先进集体。
4、聚焦公平公正，打造阳光交易样板
（1）高质量开展公共资源交易。严格执行公共资源交易有关法律法规，不断优化公共资源交易流程、精简办事材料，实行全流程电子化交易，常态化远程异地评标。建立健全公共资源交易联席会议制度，配齐网格管理员18名，制定《富源县公共资源交易中心评标区管理制度》，全面提升服务能力和水平，确保公共资源交易工作高效运转。截至2023年10月，县公共资源交易中心共完成项目交易85项，成交金额94,110.34 万元，节约资金1,203.69 万元，增值资金40万元；全年交易项目异议、质疑和投诉同比减少80%，办理回复满意率达100%。
（2）高标准规范交易场所建设。严格对照云南省公共资源交易平台服务标准，全方位改造提升交易场所。硬件方面，规范设置公共服务区、开标区、评标区、监督见证区和述标谈判区等功能区，完善各区域标识标志和配套软硬件设施设备，新建1个评标专家独立通道，改建6个智慧化独立评标工位，有力提升交易平台标准化水平；软件方面，安装门禁闸机、人脸识别和身份验证登记、专家指引屏、电子门禁、语音呼叫、全区域音视频在线见证监督系统，实现开评标全程留痕。2023年8月，经省发改委实地验收复核，将富源县公共资源交易中心确定为全省县级公共资源交易中心标准化建设试点。
（3）高效率开展隐性壁垒专项整治。严格按照省、市公共资源交易领域隐性壁垒专项整治的工作要求，召开公共资源交易联席会议和自查自纠工作专题部署推进会议2次，制定了专项整治行动方案，成立专项整治工作专班，梳理排查交易项目80项，发现隐性壁垒问题157个，针对存在的问题，及时研究制定整改措施，全面抓好整改落实，努力打造公平公正、规范高效、阳光透明的公共资源交易市场环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
富源县政务服务管理局共设置6个内设机构设，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务管理科、监督管理科、政策法规科、行政审批科。
（二）决算单位构成
纳入富源县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县政务服务管理局
纳入富源县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县政务服务管理局2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县政务服务管理局2023年度收入合计978.42万元。其中：财政拨款收入949.72万元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.70万元，占总收入的2.93%。与上年相比，收入合计减少293.28万元，下降23.06%，下降的主要原因为：办公楼租赁费及网络维护费减少。其中：财政拨款收入减少294.28万元，下降23.66%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.99万元，增长3.57%。
二、支出决算情况说明
富源县政务服务管理局2023年度支出合计983.12万元。其中：基本支出898.92万元，占总支出的91.44%；项目支出84.21万元，占总支出的8.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少279.15万元，下降22.11%，下降的主要原因为：办公楼租赁费及网络维护费减少。其中：基本支出减少30.58万元，下降3.29%，下降原因为网络维护费减少；项目支出减少248.57万元，下降74.70%，下降原因为办公楼租赁费用减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出898.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出859.80万元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.12万元，占基本支出的4.35％。机关运行经费人均占有使用率为62.10%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、2023年政务大厅工作人员经费50.80万元，用于办公费17.71万元，劳务费33.09万元。
2、单位自有资金工作经费33.41万元，用于单位日常公用经费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出949.72万元，占本年支出合计的96.60%。与上年相比减少294.28万元，下降23.66%，主要原因是：办公楼租赁费及网络维护费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出716.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.43%。主要用于人员工资、公用经费等；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出81.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出79.57万元、事业单位离退休支出1.62万元；
9.卫生健康（类）支出64.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政事业单位医疗64.18万元、行政单位医疗9.69万元、事业单位医疗31.84万元、公务员医疗补助20.49万元、其他行政事业单位医疗支出2.16万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出87.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于住房公积金支出87.98万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.20万元，决算为3.42万元，完成年初预算的47.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为3.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.59%；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.20万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的47.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为3.42万元，完成年初预算的100.59%；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位新设立食堂，公务招待费未结账。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.05万元，下降54.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.33万元，下降28.12%，下降原因是维修费及出差次数减少；公务接待费支出决算减少2.72万元，下降100.00%，下降原因是单位新设立食堂，公务接待费未结算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费、出差次数减少及单位新设立食堂，公务接待费未结算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县政务服务管理局2023年机关运行经费支出39.12万元，比上年减少39.79万元，下降50.42%，主要原因是网络租赁费及办公费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费12.41万元、邮电费2.05万元、差旅费0.25万元、劳务费3.60万元、工会经费3.67万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用9.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县政务服务管理局资产总额77.37万元，其中，流动资产38.83万元，固定资产38.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.44万元，其中固定资产增加4.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出4.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.40万元。授予中小企业合同金额6.73万元，其中：授予小微企业合同金额6.73万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县政务服务管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53032506043501111