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富源县人民政府办公室2023年度部门决算目录
第一部分 富源县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理等工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。
2、组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。
3、承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体，协调县政府各部门的相关工作事宜。
4、负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及县政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。
5、负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。
6、负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。
7、督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。
8、负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。
9、组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。
10、负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。
11、负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。
12、负责处理人民群众来信来访工作。
13、负责全县外事工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职，充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财、物，做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作，实现服务群众零障碍，及时办理回复县长热线反映事项和市长热线交办事项，妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用，增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈，坚持“保密工作无小事”的思想理念，确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求，及时准确地公布事权、财权、人事权等方面的信息及重大决策、重要事项，确保了行政权力在阳光下运行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：富源县人民政府办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即富源县人民政府办公室。
纳入富源县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县人民政府办公室2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县人民政府办公室2023年度收入合计1,314.51万元。其中：财政拨款收入1,314.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少131.76万元，下降9.11%。其中：财政拨款收入减少131.76万元，下降9.11%；上级补助收入减少0.00万元，较上年无变化；事业收入减少0.00万元，较上年无变化；经营收入减少0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，较上年无变化；其他收入减少0.00万元，较上年无变化。主要原因是老旧小区改造项目，资本性支出（基本建设）减少，财政拨款收入相对减少。
二、支出决算情况说明
富源县人民政府办公室2023年度支出合计1,314.51万元。其中：基本支出795.61万元，占总支出的60.53%；项目支出518.90万元，占总支出的39.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少131.76万元，下降9.11%。其中：基本支出减少4.41万元，下降0.55%；项目支出减少127.35万元，下降19.71%；上缴上级支出减少0.00万元，较上年无变化；经营支出减少0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，较上年无变化。主要原因是老旧小区改造项目，资本性支出（基本建设）减少，财政拨款收入相对减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出795.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出699.04万元，占基本支出的87.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.57万元，占基本支出的12.14％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
2023年发放遗属补助资金4.99万元，主要用于保障按时足额发放遗属补助。
三办三服务专项资金225.65万元，主要用于保证“三办三服务”工作顺利开展。
日常公用经费288.26万元，主要用于保障日常办公经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,314.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少131.76万元，下降9.11%，主要原因是老旧小区改造项目，资本性支出（基本建设）减少，财政拨款支出相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出830.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.22%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出106.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于缴纳职工基本养老保障、生活补助等支出。
9.卫生健康（类）支出53.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、其他社会保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出122.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72.85万元，决算为72.85万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为17.98万元，决算为17.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.68%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38.50万元，决算为38.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.85%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16.37万元，决算为16.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.47%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算16.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72.85万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为17.98万元，决算为17.98万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38.50万元，决算为38.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16.37万元，决算为16.37万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少16.90万元，下降48.45%；公务用车运行维护费支出决算增加12.11万元，增长45.89%；公务接待费支出决算增加4.72万元，增长40.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年购置公车价格较2022年价格偏低，“三公”经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是富源县人民政府办公室机要通信用车保障不够，需新增1辆保障公务用车日常运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、下乡、培训、外出视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各部门来访人员、乡镇对接相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县人民政府办公室2023年机关运行经费支出96.57万元，比上年增加20.40万元，增长26.78%，主要原因是2022年财力紧张，部分款项在2023年支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县人民政府办公室资产总额1,843.94万元，其中，流动资产53.64万元，固定资产1790.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.65万元，其中固定资产增加14.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额35.49万元，其中：政府采购货物支出27.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.14万元。授予中小企业合同金额9.37万元，其中：授予小微企业合同金额9.37万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
监督索引号53032506043601111