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富源县教师进修学校2023年度部门决算目录
第一部分 富源县教师进修学校概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县教师进修学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2、主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；
3、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；
4、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
5、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；
6、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；
7、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、加强学习。努力提高教师队伍综合素质
党支部按照上级党委的要求，认真组织学校全体党员教师，积极参加群众路线教育实践活动，经过学习，学校全体党员教师受到教育，得到提高。
一年来，学校班子成员加强学习，努力提高自身的政治素质和执行政策的水平，努力提高自身的管理能力和水平，不断增强服务学校、服务师生的服务意识。工作中各司其职，较好地履行了各自的岗位职责；加强协作，加强团结和沟通，较好地完成了学校的各项工作任务，班子也在工作实践中得到较好的锻炼，处理复杂问题的能力得到锻炼和提升。学校班子建设在学校发展中得到进一步加强。
学校十分重视教师队伍的政治建设和思想建设。多年来，学校一直把政治建设和思想建设作为教师队伍建设的重点，按照教育局对教师队伍建设的要求，不断强化政治思想教育，强化师德师风建设，管控住教师不参加黄、赌、毒等不法行为和醉酒影响工作等不良习气的师德底线，结合学校实际，不断加强教师业务素养和师德师风建设。全校教职工按照教师队伍建设的要求，转变观念，转变作风，在各自的岗位上较好地完成了各自的工作任务，努力实现了师德素质的不断提升和业务能力的不断提高。
2、克服困难、努力做出新成绩
在上级教育主管部门的关心下，全校教职工克服各种困难,积极主动地做好教师培训等各项工作。
2022—2023学年度，学校进一步加强教师师德师风建设，全校教师正视师德师风建设，风清气正；鄙视参加黄、赌、毒不法行为和醉酒影响工作等不良习气。学校十分重视校园安全的管理，重视提高教师的安全防范意识，进一步完善了安全管理的各项规章制度，明确了各方面的管理职责，强化安全职责的落实。确保了校园安全，创造了安全和谐的校园氛围。
2022—2023学年度是全校教职工努力做好教育教学工作的一年，较好地完成了各项教育教学任务。按照上级师训部门的要求，认真组织开展了全县中小学教师集中培训工作，共培训教师4876人次，圆满地完成了本年度集中培训任务。参与完成了“国培计划”置换脱产培训、短期培训、远程培训、转岗培训等培训的相关组织管理工作（共培训344人次）。
2022—2023学年度，在教育局领导的正确指导下，学校各方面人员的共同努力，完成了学校老住宿区的改造和绿化工作，为学校教职工营造了一个舒适、漂亮的生活环境。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县教师进修学校作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县教师进修学校2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县教师进修学校2023年度收入合计581.40万元。其中：财政拨款收入573.45万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7.95万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26.49万元，下降4.36%。其中：财政拨款收入减少19.53万元，下降3.29%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少6.96万元，下降46.68%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。下降的主要原因是：
1、财政拨款收入减少19.53万元，下降3.29%主要原因：2023年何琼竹、肖丽荣2位教师在职转退休；
2、事业收入减少6.96万元，下降46.68%主要原因：2023年教师集中培训分2期进行，2023年完成了第一期培训，第二期在2024年进行培训。
二、支出决算情况说明
富源县教师进修学校2023年度支出合计581.40万元。其中：基本支出557.62万元，占总支出的95.91%；项目支出23.78万元，占总支出的4.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41.86万元，下降6.72%。其中：基本支出减少65.64万元，下降10.53%；项目支出增加23.78万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：
2023年何琼竹、肖丽荣2位教师在职转退休。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县教师进修学校单位机构正常运转的日常支出557.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出549.85万元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.76万元，占基本支出的1.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县教师进修学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、支付一次性死亡抚恤14.70万元，遗属补助生活费1.14万元；2、商品和服务支出7.95万元。
（各单位可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出573.45万元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少19.53万元，下降3.29%,主要原因是：
2023年何琼竹、肖丽荣2位教师在职转退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出356.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.13%。主要用于：
工资福利支出：348.54万元（其中基本工资支出179.68万元，津贴补贴支出37.94万元，绩效工资支出140.92万元）；
商品和服务支出：7.76万元（其中办公费支出3.44万元，维修(护)费支出3.70万元，公务接待费支出0.56万元，福利费支出0.06万元）。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出123.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.49%。主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费51.60万元；
职业年金缴费18.36万元；
事业单位离退休37.44万元，死亡抚恤15.84万元。
9.卫生健康（类）支出47.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于：
职工基本医疗保险缴费23.91万元；
公务员医疗补助缴费22.72万元；
其他社会保障缴费0.81万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出46.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于住房保障支出46.47万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.56万元，完成年初预算的28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28%，完成年初预算的28%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.56万元，完成年初预算的28%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年学校请省委党校、市一小、二小等教师到学校参加两期培训授课；请县内学科带头人和各学科优秀教师给培训学员授课。增加了公务接待支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县教师进修学校资产总额104.42万元，其中，流动资产101.29万元，固定资产3.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.41万元，其中固定资产减少20.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.00万元；报废报损资产20.00项，账面原值20.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.93万元，其中：授予小微企业合同金额2.93万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县教师进修学校无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032507036000501111