监督索引号53032506021601000

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政权安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党富源县委员会政法委员会带领全县政法各单位，统筹协调各乡镇（街道）、各有关单位，以围绕中心、服务大局，实现社会稳定、平安和谐工作为主线，在县委、县政府坚强领导下，服从服务于全县经济社会发展大局，勇于担当、主动作为、狠下功夫，落地见效，各项工作稳步推进。全力确保全县安全和谐稳定；围绕深挖根治，纵深推进扫黑除恶专项斗争；深入开展市域社会治理现代化试点工作；深入开展普法强基补短板工作；围绕执法司法公信力提升，认真落实政法领域全面深化改革；围绕党对政法工作的绝对领导，抓党建带队建促工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、执法监督室、综治督导科、维稳指导科（加挂富源县铁路护路联防领导小组办公室牌子）、反邪教协调科、政治部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党富源县委员会政法委员会。

纳入中国共产党富源县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。人员超编原因是2019年机构改革，我单位编制被减少导致的超编。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年度收入合计570.77万元。其中：财政拨款收入536.11万元，占总收入的93.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.66万元，占总收入的6.07%。与上年相比，收入合计增加110.72万元，增长24.07%。其中：财政拨款收入增加104.47万元，增长24.20%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加6.25万元，增长21.99%。主要原因是本年度调入工作人员、开展普法强基补短板项目预算经费及司法救助资金，导致比上年度增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年度支出合计579.22万元。其中：基本支出451.59万元，占总支出的77.97%；项目支出127.63万元，占总支出的22.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加147.58万元，增长34.19%。其中：基本支出增加28.48万元，增长6.73%；项目支出增加119.11万元，增长1398.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为本年度调入工作人员、开展普法强基补短板项目预算经费及司法救助资金，导致比上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党富源县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出451.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.63万元，占基本支出的83.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.97万元，占基本支出的16.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党富源县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：2023年重大传染病防控中央补助资金支出12.3万元；普法强基补短板业务经费2万元；政法委安全感满意度工作经费10万元；政法委综治维稳重大风险补助经费4万元；2023年一次性死亡抚恤金24.63万元；政法委常态化开展扫黑除恶补助经费60万元；2023年遗属补助2.70万元；政法委扫黑除恶经费12万元；单位自有资金政法工作经费12.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出536.11万元，占本年支出合计的92.56%。与上年相比增加104.47万元，增长24.20%，主要原因是本年度调入工作人员、开展普法强基补短板项目预算经费及司法救助资金，导致比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出323.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.32%。主要用于机关人员工资支出、公用经费支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出72.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于扫黑除恶经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于退休人员退休生活补助发放、养老保险缴费支出、遗属抚恤补助支出。相关支出情况：2080501行政单位离退休10.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.99万元，2080801死亡抚恤27.32万元。

9.卫生健康（类）支出41.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于医疗保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出。相关支出情况：21011行政事业单位医疗28.82万元（2101101行政单位医疗15.12万元，2101102事业单位医疗10.47万元，2101103公务员医疗补助12.18万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元），2100409重大公共卫生服务12.3万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.58万元，决算为6.05万元，完成年初预算的108.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为3.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.18万元，决算为2.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的121.56%，具体是国内接待费支出决算2.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.58万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的108.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为3.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.18万元，决算为2.65万元，完成年初预算的121.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待超出预算0.47万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.23万元，增长25.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.23万元，增长7.26%；公务接待费支出决算增加1.01万元，增长61.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是普法强基补短板工作导致增加车辆运行维护费用和接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委政法委督导接待13批次84人次；普法强基补短板工作接待40批次371人次；市域社会治理工作接待9批次29人次；乡村振兴工作接待1批10人次；养老诈骗工作接待2批14人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出31.86万元，比上年减少28.21万元，下降46.97%，主要原因是本年度未发生维修费。部门机关运行经费主要用于办公费6.97万元、公务接待费1.01万元、福利费4.01万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费用16.47万元、办公设备购置经费5.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党富源县委员会政法委员会资产总额79.13万元，其中，流动资产56.65万元，固定资产22.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.73万元，其中固定资产增加6.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出1.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额3.42万元，其中：授予小微企业合同金额3.42万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县委政法委无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费。

监督索引号53032506021601111

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年度部门决算公开报表