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富源县教育体育局教研室2023年度部门决算目录
第一部分 富源县教育体育局教研室概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县教育体育局教研室概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县教育体育局教研室主管全县教育教研工作，主要职责：
1.负责各级各类学校教研工作的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教研教学改革。
2.负责推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育。
3.负责做好高中市统测、省统测的教学质量分析；做好高中高考、学业水平测试、初中学业水平考试的成绩统计、教学质量分析。
4.按要求到薄弱学校听评课，指导教师课堂教学；按时举办各学科教学技能竞赛。
5.做好每年的教材教辅征订工作；做好课堂教学申报、结题工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.协调推进促教育教学跨越 推进义务教育向优质均衡迈进；抓实高中阶段教育优先发展，全面实施新课程新教材，强化普通高中学业水平合格性考试科目的教学，做好高考改革和高中课程改革的有效衔接。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，推进高中教育快速发展。
2.加强教师队伍建设 加强乡村教师队伍和职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。
3.强化教育教学管理 一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理，认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学环节，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强教研的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县教育体育局教研室作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县教育体育局教研室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县教育体育局教研室2023年度收入合计306.75万元。其中：财政拨款收入212.50万元，占总收入的69.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入85.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的27.80%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.97万元，占总收入的2.92%。与上年相比，收入合计减少32.81万元，下降9.66%。其中：财政拨款收入减少24.92万元，下降10.50%；主要原因是在职转退休2人，工资福利减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少16.86万元，下降16.51%；主要原因是考试考务费减少；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加8.97万元，增长100%。主要原因是曲靖市教育体育局拨入考试考务费8.97万元。
二、支出决算情况说明
富源县教育体育局教研室2023年度支出合计334.88万元。其中：基本支出187.55万元，占总支出的56.01%；项目支出147.33万元，占总支出的43.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.67万元，下降1.38%。其中：基本支出减少49.88万元，下降21.01%；主要原因是在职转退休2人，工资福利支出减少；项目支出增加45.20万元，增长44.26%；主要原因是退休死亡2人，增加死亡抚恤费24.95万元，考试考务费增加20.25万元；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县教育体育局教研室正常运转的日常支出187.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.27万元，占基本支出的99.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.28万元，占基本支出的0.68％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县教育体育局教研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.33万元。其中：抚恤金24.96万元，办公费122.38万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县教育体育局教研室2023年度一般公共预算财政拨款支出212.50万元，占本年支出合计的63.46%。与上年相比减少24.92万元，下降10.50%，主要原因是在职转退休2人，工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出100.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.47%。主要用于退休教师提高生活补助费32.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.27万元，事业单位医疗缴费6.29万元，公务员医疗补助缴费10.18万元，其他行政事业单位医疗支出（工伤、生育保险）0.29万元，住房公积金缴费12.96万元，退休教师购房补贴2.06万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出79.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.57%。主要用于死亡抚恤费24.96万元，退休教师提高生活补助费32.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.27万元；
9.卫生健康（类）支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于事业单位医疗缴费6.29万元，公务员医疗补助缴费10.18万元，其他行政事业单位医疗支出（工伤、生育保险）0.29万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于住房公积金缴费12.96万元，退休教师购房补贴2.06万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县教育体育局教研室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.05万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年增长无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年增长无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年增长无变化；公务接待费支出决算减少2.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县教育体育局教研室2023年机关运行经费支出334.88万元，比上年减少4.67万元，下降1.38%，主要原因是在职转退休2人，工资福利支出减少。单位机关运行经费主要用于部门运行经费主要用于日常人员差旅费、办公费、考试考务费的相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县教育体育局教研室资产总额184.69万元，其中，流动资产184.37万元，固定资产0.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.33万元，其中固定资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县教育体育局教研室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用于公共预算安排的各类财政拨款。
3.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的由政府性基金预算安排的各类财政拨款。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
6.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.行政事业类项目：政府出资用于公共事业类项目，项目以非营利性项目为主，不向社会公众收取费用。
8.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计并进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。
监督索引号53032507036001001111