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中国共产党富源县委员会宣传部2023年度部门决算目录
第一部分 中国共产党富源县委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党富源县委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；执行国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；贯彻执行党和国家哲学社会科学工作的方针政策及法律法规，充分发挥党委和政府联系哲学社会科学工作者的桥梁纽带作用。
2．研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；组织指导全县软件正版化工作；负责有关省内报刊社和记者站（点）等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理；研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；编制全县社会科学事业发展规划。
3．统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
4．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；围绕全县经济社会发展的重大理论和实践问题，组织社科专家和社会科学工作者开展国内外学术研究、交流和合作，为县委、县政府决策服务，为全县经济社会发展服务；组织普及社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；推动社会智库建设，强化社会智库管理，规范和引导社会智库健康发展。
5．负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
6．统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
7．负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，中共富源县委宣传部在市委宣传部和县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，妥善应对风险挑战，守正创新、主动作为，为富源县高质量跨越式发展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。
1.齐抓共管聚合力，落实落细意识形态工作责任制。
一是压实意识形态工作责任制。二是管好意识形态阵地。
2.高举思想旗帜，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。
一是理论学习扎实有效。二是理论宣讲深入开展。三是抓实学习载体使用。
3.服务发展大局，讲好富源故事传播好富源声音。
一是持续加强宣传队伍建设。二是正面宣传有声有色。三是对外宣传出新出彩。
4.弘扬时代新风，社会主义核心价值观不断深入。
一是社会主义核心价值观宣传教育深入开展。二是群众性精神文明创建持续推进。三是未成年人思想道德建设不断加强。
四是文明实践活动蓬勃开展五是新时代文明实践活动走深走实。五是统筹做好省级文明城市创建等各项工作。六是志愿服务活动蓬勃开展。
5.坚持文化惠民，文化事业产业繁荣发展。一是公共文化服务日益完善。二是文体活动丰富多样。三是文艺创作亮点频现。四是深入推进新时代廉洁文化“强基行动”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党富源县委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科（加挂科研科普科牌子）、传媒和舆情监督科（加挂网络安全和信息化推进科牌子）、新闻宣传科、文化科、出版版权科（加挂县“扫黄打非”领导小组办公室牌子）、广播电视电影科、文明办综合科、干部科（加挂研究室牌子）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党富源县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党富源县委员会宣传部
纳入中国共产党富源县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党富源县委员会宣传部2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编车辆为机构改革富源县电影管理站划入1辆车，因事业单位车改未完成，划入车辆没有核定编制。
第二部分 2023年度部门决算表
中国共产党富源县委员会宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党富源县委员会宣传部2023年度收入合计763.95万元。其中：财政拨款收入758.95万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计减少329.44万元，下降30.13%。其中：财政拨款收入减少331.27万元，下降30.39%，主要原因是上年度新增富源县应急广播体系建设项目300.00万元；农家书屋图书更新26.50万元；其他收入增加1.83万元，增长57.73%。主要原因是曲靖市科学技术协会划拨科普经费1万元。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化。
二、支出决算情况说明
中国共产党富源县委员会宣传部2023年度支出合计767.12万元。其中：基本支出392.09万元，占总支出的51.11%；项目支出375.03万元，占总支出的48.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少323.10万元，下降29.64%。其中：基本支出减少9.27万元，下降2.42%，主要原因是2023年度未发基础性绩效；2023年初退休转死亡1人；项目支出减少332.37万元，下降46.98%，主要原因是上年度新增富源县应急广播体系建设项目300.00万元；农家书屋图书更新26.50万元。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.66万元，占基本支出的88.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.43万元，占基本支出的11.08％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.主要党报党刊订阅经费117.72万元，用于征订全县党报党刊111.38万元，《习近平谈治国理政》第四卷征订经费6.34万元。
2.富源县应急广播体系建设项目资金183.47万元，用于富源县应急广播体系建设项目资金182.47万元，基层公共服务网络标准化建设经费1.00万元。
3.电影事业发展专项经费25.20万元，用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金2.00万元，省级电影事业发展专项资金3.20万元，电影事业发展（省对下）专项经费20.00万元。
4.新时代文明实践中心建设和省级文明城市测评工作经费9.00万元，用于省级文明城市测评工作经费5.00万元，新时代文明实践中心建设项目经费4.00万元。
5.全县公益广告制作经费20.00万元，用于解决全县公益广告制作费20.00万元。
6.考核工作经费和延安研究会换届经费等19.64万元，用于年度综合考核工作经费10.00万元，延安精神研究会换届经费3.84万元，文体活动经费4.00万元，科普普查经费1.00万元，春节慰问经费0.80万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出736.95万元,占本年支出合计的96.07%。与上年相比350.77万元，下降32.25%,主要原因是上年度新增富源县应急广播体系建设项目300.00万元；农家书屋图书更新26.50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出438.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.48%。主要用于人员经费支出及日常办公经费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出190.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.87%。主要用于富源县应急广播体系建设182.46万元、新时代文明实践中心建设4.00万元、基层公共服务网络标准化建设1万元、省级电影事业发展专项建设3.20万元。
8.社会保障和就业（类）支出46.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助支出。其中：行政单位离退休10.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.53万元，春节慰问金0.80万元。
9.卫生健康（类）支出26.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。其中：行政单位医疗11.45万元，事业单位医疗2.96万元，公务员医疗补助11.22万元，其他行政事业单位医疗支出0.44万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出35.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要单位职工住房公积金支出35.07万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.73万元，决算为8.73万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.79万元，决算为6.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.78%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为1.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.22%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.79万元，决算为6.79万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.35万元，增长532.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.51万元，增长430.47%；公务接待费支出决算增加1.83万元，增长1663.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度实际产生业务是挂账，因疫情原因资金紧张未得到及时报销。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作、外单位到本单位办公等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党富源县委员会宣传部2023年机关运行经费支出40.26万元，比上年增加11.28万元，增长38.92%，主要原因是年度综合考核工作经费支出、《习近平谈治国理政》第四卷征订支出。单位机关运行经费主要用于单位办公费、差旅费、接待费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党富源县委员会宣传部资产总额15.52万元，其中，流动资产8.62万元，固定资产6.9万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.20万元，其中固定资产减少3.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出1.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.04万元。授予中小企业合同金额8.07万元，其中：授予小微企业合同金额8.07万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位没有需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032507073201111