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中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年度部门决算目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（1）选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；

（2）听取和审议常务委员会的工作报告；

（3）讨论并通过有关决议；

（4）参与地方事务和重要问题的讨论，提出建议和批评；

（5）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

（6）联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

（7）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；

（8）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

（9）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；

（10）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在中共政协富源县委员会党组的坚强领导下，县政协机关党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，一是围绕县委十四届全会提出的各项目标任务，通过政协提案、协商议政、调研报告等多种形式，努力为全县“十四五”时期高质量跨越发展贡献力量。二是紧扣县委、县政府中心工作、经济社会发展重点任务、事关民生福祉的重要课题，深入广泛组织调研协商，多形式多途径开展民主监督。三是深入持续开展“五培五带”助推行动，不断推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。四是积极发挥政协大团结大联合的优势，深入基层、深入群众，谋良策、出实招，积极协助党委政府做好释疑解惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。五是认真做好县政协十届二次会议筹备及服务工作，确保会议顺利召开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，1个办事机构，7个专门协商机构，分别是：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。超编15人，主要原因是其他行业部门改非的科局级以上部分领导岗位调整到政协。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年度收入合计979.67万元。其中：财政拨款收入977.88万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.78万元，占总收入的0.18%，与上年相比，收入合计减少49.69万元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少34.61万元，下降3.42%，减少的原因主要是工资性费用没有及时得到划拨；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少15.08万元，下降89.39%，减少原因市政协原通过实拨资金方式划拨县级政协基层政协建设费、提案培育经费、委员履职提升经费减少，主要以上级专项资金通过国库集中支付方式划拨。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年度支出合计987.60元。其中：基本支出819.16万元，占总支出的82.94%；项目支出168.44万元，占总支出的17.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少39.00万元，下降3.80%。其中：基本支出减少113.57万元，下降12.18%，下降主要原因部分工资性费用没有及时缴纳；项目支出增加74.57万元，增长79.45%，增长原因遗属补助、退休生活补助、会议费等全部纳入项目管理；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室机关机构正常运转的日常支出819.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736.69万元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.47万元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

一般行政管理事务支出9.96万元；政协会议支出75.42万元；死亡抚恤79.07万元；其他政协事务支出3.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出977.88万元，占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少34.61万元，下降3.42%，主要原因是部分工资性费用没有及时缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出680.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%。主要用于保工资，即人员基本工资、津补贴；保运转，即机构正常运转的日常支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出201.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、退休人员生活补助、一次性死亡抚恤金及安葬费等支出。

9.卫生健康（类）支出54.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工伤保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.84万元，决算为7.43万元，完成年初预算的50.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.19万元，决算为6.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.37%，完成年初预算的65.16%；公务接待费支出年初预算为4.66万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.63%，完成年初预算的16.95%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.79万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.84万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的50.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.19万元，决算为6.64万元，完成年初预算的65.16%；公务接待费支出年初预算为4.66万元，决算为0.79万元，完成年初预算的16.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央八项规定及中央要求过紧日子的要求，结合创建节约型机关，“三公”经费逐年下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降2.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.64万元，增长66.00%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降78.12%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是中央八项规定制度出台，严格制定和遵照制度执行，严控“三公”经费，结合节约型机关创建工作，“三公”经费基本实现逐年递减的目标；二是本年来往交流其他州县市政协大幅减少，院坝协商基本理顺，政协工作组来访人员也呈大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出开会、视察、调研、协商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来开展调研、视察、协商等联系相关工作和其他外地政协部门来访交流、乡镇政协工作组来访，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年机关运行经费支出72.76万元，比上年增加6.01万元，增长9.00%，财政吃紧，正在通过财政部门协调保障部分资金的划拨。单位机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室资产总额39.23万元，其中，流动资产16.32万元，固定资产22.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.88万元，其中固定资产减少19.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.51万元。授予中小企业合同金额4.51万元，其中：授予小微企业合同金额4.51万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

政协富源县委员会根据《中华人民共和国预算法》《部门决算管理制度》和《富源县县级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度进行会计核算，所填报数据真实可靠。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032506013101111

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年度部门决算公开报表