监督索引号53032506022201000
中国共产党富源县纪律检查委员会2023年度部门决算目录
第一部分 中国共产党富源县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党富源县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.负责全县纪检监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定相关规范性文件；7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是持续强化政治监督。深入贯彻落实党的二十大精神，对落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神进行跟进监督、精准监督，持续推动政治监督具体化、常态化。二是持续做实日常监督。强化近距离、常态化、全天候日常监督，拓展延伸阳光监督平台功能，建好用好廉政监督综合运用平台，以科技手段助力廉政监督质效提升。严格落实“三个区分开来”，及时澄清正名，激励干部担当作为。三是持续纠“四风”树新风。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，监督推动作风革命、效能革命，紧盯形式主义官僚主义新情况新动向，精准施策、靶向施治。四是持续整治民生领域突出问题。围绕教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产等重点领域民生痛点问题开展集中整治。持续开展过渡期专项监督，常态化查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。五是持续推进清廉建设。围绕“清廉富源”建设总体目标，稳步推进“七个专项行动”。以新时代廉洁文化建设为引领，把清廉思想、清廉规则融入机关、村居、学校、医院等“清廉单元”建设之中，打造廉洁文化阵地。六是持续加强自身建设。深化全员培训，强化纪检监察干部履职能力建设，锤炼能征善战的斗争本领。建立健全关心关爱制度，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律锻造纪检监察队伍。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党富源县纪律检查委员会共设置19个内设机构，包括：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、纪检九室、纪检十室、案件审理室和机关党总支。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党富源县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党富源县纪律检查委员会
纳入中国共产党富源县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党富源县纪律检查委员会2023年末实有人员编制136人。其中：行政编制132人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员120人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党富源县纪律检查委员会2023年度收入合计2,243.74万元。其中：财政拨款收入2,243.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少383.15万元，下降14.59%。其中：财政拨款收入增加59.22万元，增长2.71%；上级补助收入减少0.00万元，与上年相比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年相比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少442.37万元，下降100%，主要原因是本年没有其他收入，上年存在非税返还导致其他收入大幅增加，按照财务管理办法核算要求，除代扣个人的各项保险保留外，其他应付款全部转入非同级财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党富源县纪律检查委员会2023年度支出合计2,393.94万元。其中：基本支出2,072.64万元，占总支出的86.58%；项目支出321.30万元，占总支出的13.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加79.09万元，增长3.42%。其中：基本支出增加28.85万元，增长1.41%；项目支出增加50.24万元，增长18.53%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年相比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年相比无变化。支出合计增加主要原因是基本支出增加，项目支出增加，因为年初预算公用经费减少，巡察工作及纪检监察办案经费等纳入项目支出保障。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,072.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,859.64万元，占基本支出的89.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.00万元，占基本支出的10.28%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障纪检机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
321.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.富源县纪委专项经费169.91万元，重点用于弥补办案设备购置、信息系统装备建设和办公经费等日常运转支出，支持部门正常履职，切实保障基层纪检监察机关办案需求。
2.遗属生活困难补助经费1.19万元，用于逝世职工家属生活补助费用。
3.富源县纪委自有资金150.20万元，用于纪检监察机关日常运转开支费用，支持部门正常履职。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党富源县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,243.74万元，占本年支出合计的93.73%。与上年相比增加59.22万元，增长2.71%，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,796.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。其中：一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行818.91万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；一般公共服务支出－纪检监察事务－大案要案查处30.00万元，主要用于机关案件办理支出；一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构807.64万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出40.00万元，主要用于专案办理。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出173.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。其中：社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休18.72万元，主要用于发放退休人员生活补助；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出148.76万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出4.63万元，主要用于缴纳退休人员职业年金；社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.19万元，主要用于遗属补助发放。
9.卫生健康（类）支出124.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。其中：卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗补助69.00万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助49.22万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.84万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出149.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金149.92万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.11万元，决算为31.35万元，完成年初预算的69.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.56万元，决算为25.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.99%，完成年初预算的83.08%；公务接待费支出年初预算为14.55万元，决算为5.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.01%，完成年初预算的40.96%，具体是国内接待费支出决算5.96万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党富源县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.11万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的69.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.56万元，决算为25.39万元，完成年初预算的83.08%；公务接待费支出年初预算为14.55万元，决算为5.96万元，完成年初预算的40.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.23万元，增长107.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加12.83万元，增长102.15%；公务接待费支出决算增加3.39万元，增长131.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因疫情原因，财政经费紧张，存在未支付的公务用车运行维护费及公务接待费在2023年支付。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于中国共产党富源县纪律检查委员会办案、巡察、信访件调查及督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、督查、办案及乡镇纪委汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党富源县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出213.00万元，比上年增加52.05万元，增长32.34%，主要原因是办公、办案等支出增加。机关运行经费主要用于案件审理、信访件调查、巡察、督查工作、办理专案等工作。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党富源县纪律检查委员会资产总额675.67万元，其中，流动资产487.12万元，固定资产149.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产39.21万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少539.06万元，其中固定资产增加0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额24.40万元，其中：政府采购货物支出4.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.15万元。授予中小企业合同金额24.40万元，其中：授予小微企业合同金额24.40万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位不涉及专用名词解释。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032506022201111