监督索引号53032507035700101000
富源县文化馆2023年度部门决算目录
第一部分 富源县文化馆概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识：开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向下一级文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作并开展对外民机构改革前，间文化交流。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年我馆严格按照县委、县政府及文旅局年初工作的总体计划和部署，全馆干部职工紧密团结在文化馆领导班子周围，实施全方位、多层次文化惠民工程，推行公共文化建设的标准化，活动品牌化。主要在以下几个方面
1、积极开展现线上线下文化活动
文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。县文化馆紧跟时代步伐，密切联系群众，不断创作舞台文艺精品，积极参加省市级展演、汇演。通过不懈努力，创作成果丰硕：歌曲《山沟沟》入选《曲靖市乡村振兴歌曲》专辑10首；歌曲《牵手》被“学习强国”学习平台收录；民乐小合奏《呗绕咕咹》入选云南省艺术基金2022年度资助项目；花灯小戏《私房钱》荣获曲靖市2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛三等奖；水族广场舞《栀子花开》参加2023年中国广场舞大赛（云南·曲靖站）决赛荣获第二名及“最佳推广奖”，参加2023年中国广场舞大赛总决赛荣获第七名；创作了6个文艺节目参加2023年曲靖市首届优秀文艺作品汇演暨第九届新剧（节）目展演均获得奖项，其中，女声小合唱《山沟沟》荣获节目二等奖，歌伴舞《来富源》荣获节目三等奖，水族舞蹈《栀子花开》荣获节目三等奖、导演奖，花灯小戏《裂缝》、小品《老黑的新生活》荣获表演奖，花灯歌舞《胜境清风》荣获音乐设计奖。
2、积极开展免费开放培训活动
（1）公共文化设施、场馆实行免费开放。开展音响、演出服装、道具、宣传栏、LED显示屏等免费服务。除特殊时期，文化馆多功能室、文化书吧、多乐原非物质文化遗产展示馆等功能室每周开放时间60小时以上。
（2）艺术普及。针对不同人群、不同需求开展艺术普及工作，切实为民办实事、办好事，不断提升公共文化服务效能。3月至6月，富源县文化馆联合富源童画美术教育连锁机构、曲靖电视台少年传媒学院富源分院、优童培训学校等3家培训机构举办2023年少儿艺术免费培训周末班，培训设有少儿美术、播音主持、少儿拉丁舞、少儿模特4个门类，培训对象为5岁至12岁的少年儿童，共培训学员180余人；7月至8月，富源县文化馆联合富源童画美术教育机构、富源县师小象练字举办2023年暑期少儿艺术免费培训，此次培训历时23天，分两期进行，开设了美术、书法、架子鼓3门课程，培训对象为5岁至18岁少年儿童，共培训学员300余人，在专业老师的悉心教导下，孩子们收获满满，艺术素养有了很大提升；10月至12月，富源县文化馆举办2023年下半年少儿艺术免费培训周末班，开设了少儿拉丁舞、读书会、少儿模特、少儿中国舞、少儿书法、少儿美术6个专业，200余名5至9岁少年儿童参加培训；10月30日至11月10日举办了女性艺术公益培训班，30余名18岁至60岁女性同胞参加培训，培训课程涵盖了模特形体训练、形体礼仪训练、女子自由搏击操、流行舞、拉丁舞等内容，丰富了女性的业余文化生活；联合县老年大学常年开设中老年舞蹈班和声乐班，100余人参加培训。
3、非遗工作有序推进
为有效保护和传承富源县非物质文化遗产，争取在今年内出版《富源县非物质文化遗产保护名录》。《富源县非物质文化遗产保护名录》是包含富源县自开展非物质文化遗产保护工作以来的所有项目、传承人相关信息的一部集成之作，目前，名录出版工作进入修改完善阶段。
4、数字化建设
加强群众文化服务基础建设，完成云南省公共文化云数字文化建设任务，推出文化馆微信公众号、视频号。1、超额完成云南省公共文化云数字文化建设任务：2023年公共文化云建设用户注册指标210户，已完成1100，完成度 523.81%；发布数量指标120条，已完成130条（含原创信息18条）完成度108.33%；展览展示指标30件，已完成136件，完成度453%；视频时长指标120分钟，已完成389分钟，完成度 324.17%；志愿活动指标要求1场，已完成2场；完成直播2场。2、全年在文化馆微信公众号发布工作动态、通知等85条；全年报送信息44条，被富源文旅公众号、富源M、文化曲靖、掌上曲靖、学习强国等平台采用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、创作部、财务室、非遗保护部、美影部、综艺演出部、公共服务部、档案室、科技信息部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县文化馆作为二级预算单位纳入富源县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
富源县文化馆2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县文化馆2023年度收入合计693.94万元。其中：财政拨款收入689.04万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4.90万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加148.26万元，增长27.17%。其中：财政拨款收入增加145.36万元，增长26.74%；事业收入增加4.90万元，增长100%；其他收入减少2.00万元，下降100.00%。我单位本年收入合计增长的主要原因是：比上年度增加排练厅、录音棚提升改造和脱贫地区送戏下乡等项目支出165.76万元，相应增加了财政拨款收入，导致本年收入增幅较大。
二、支出决算情况说明
富源县文化馆2023年度支出合计695.94万元。其中：基本支出514.07万元，占总支出的73.87%；项目支出181.87万元，占总支出的26.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加152.26万元，增长28.01%。其中：基本支出减少13.49万元，下降2.56%；项目支出增加165.76万元，增长1028.29%。增长的主要原因是比上年度增加排练厅、录音棚提升改造和脱贫地区送戏下乡等项目支出165.76万元，相应增加了财政拨款支出，导致本年支出有所增长。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县文化馆单位机构正常运转的日常支出514.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出502.35万元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.72万元，占基本支出的2.28％。年末财政全供养人数30人，人均基本支出17.14万元；人均人员经费16.75万元；人均日常公用经费0.39万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是根据年初富财教〔2023〕2号支付以前年度富源县公共文化服务体系建设文化馆提升改造及数字文化馆建设等专项资金67.70万元；二是富财教〔2023〕30号支付2023年中央公共文化服务体系建设公共文化艺术普及、公共文化服务人才培训、图书馆、文化馆提升改造等专项资金54.50万元；三是根据富财教〔2023〕16号、78号支付富源县2023年文化馆免费开放补助资金18.42万元；四是根据富财教〔2023〕52号支付文化馆设备购置等拖欠企业账款资金27.95万元；五是根据年初富财教〔2023〕3号支付文化馆自有资金6.90万元；五是根据年初富财教〔2023〕2号、富财教〔2023〕12号支付省级非物质文化遗产传承人保护专项资金6.40万元；六是根据年初富财教〔2023〕3号支付文化馆自有资金6.90万元。通过实施完成以上项目，全县进一步提升了公共文化均等化保障水平、文化艺术繁荣度和文化旅游产业科学健康发展活力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出689.04万元,占本年支出合计的99.01%。与上年相比增加145.36万元，增长26.74%,增长的主要原因是：比上年度增加排练厅、录音棚提升改造和脱贫地区送戏下乡等项目支出165.76万元，相应增加了财政拨款收入，导致本年收入增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出543.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于保障单位人员工资、机构正常运转支出和完成专项工作任务支出。
8.社会保障和就业（类）支出57.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于本单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤遗属补助、丧葬抚恤费等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出38.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于保障本单位基本医疗保险、生育保险、工伤保险缴费等方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出50.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于保障本单位住房公积金缴费和退休人员购房补贴方面的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降3.23%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降3.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待的规模和标准，减少不必要的接待活动，压缩了接待费用，从而显著降低了公务接待费用。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待XX批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县内外及上级主管部门有关工作人员到我单位进行检查、指导、调研、学习交流、汇报工作情况所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为本单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县文化馆资产总额359.77万元，其中，流动资产60.33万元，固定资产299.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度新增非流动资产原值108.82万元，均为固定资产，其中：富源县文化馆排练厅、录音棚提升改造工程2件、原值51.7万元、设备原值57.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
截至2023年12月31日政府隐性债务情况：一是没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项；二是没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032507035700101111