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中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年度部门决算目录
第一部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央和省、市、县委关于离退休干部工作的方针、政策及各项规定；认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议并报县委、县政府决策参考。
2.负责全县离退休干部服务工作的综合指导和协调，了解和掌握各单位贯彻执行相关政策的情况。
3.负责外地离退休干部和老干部工作部门来本县学习、参观的接待工作；负责离退休干部按规定提高待遇的呈报工作。
4.负责全县老干部工作人员的业务培训，组织并指导离退休干部开展健康有益的文体活动，抓好重大活动的组织和服务工作。
5.负责离退休干部政治待遇的落实；负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议等有关集体活动，切实从政治上关心老干部；组织和引导离退休干部展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化为党和人民的事业增添正能量；抓好全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。
6.负责离退休干部生活待遇的落实，做好老干部的医疗保健、走访慰问等服务工作，定期走访，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。
7.宣传离退休干部的先进事迹，表扬在离退休干部工作中作出显著成绩的先进集体和先进个人。
8.办理离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的服务工作；指导好离退休干部丧事办理和善后工作。
9.抓好老年教育工作，抓好全县老干部、老年大学、老干部党校管理和服务工作。
10.完成上级和县委交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，富源县委老干部服务中心深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，以“让党放心、让老干部满意”为工作目标，坚持在党建引领、精准服务、阵地建设、自身建设上做加法，找准工作的切入点和突破点，守正创新、重点发力，努力推动老干部工作高质量发展。
1.找路径，破瓶颈，匠心打造党建工作新高地
坚持以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以离退休干部党建创新提质为着力点，助推离退休干部党建深度融合、同频共振、增强活力。一是强化顶层设计。制定出台富源县《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，从5个方面17项具体措施全面加强对全县离退休干部党组织的管理和指导。下发《关于在离退休干部党组织中开展“模范党支部”创建的方案》，创建市级模范党支部1个、县级模范党支部3个。二是强化组织建设。在全市率先成立县级离退休干部党工委，构建起县委组织部牵头抓总、离退休干部党工委统筹督促、单位党组织具体落实的三级责任体系。建立健全“单位老干部工作联络员+党建指导员”工作模式，61个单位明确一名在职干部兼任老干部工作联络员和离退休干部党建指导员。转发关于加强离退休干部党支部书记队伍建设的指导意见，选优配强离退休干部党组织队伍。三是强化载体赋能。创新“支部+团队”“支部+志愿服务”“支部+工作室”等组织形式，依托县直单位离退休干部党支部建立“老党员工作室”，积极为老干部展示风采、发挥作用搭建平台。在中安街道东门社区、胜境街道后矿社区等党群服务中心创新打造以“老党员之家”为核心的“15分钟党建服务圈”，将“老党员之家”培养成为民情收集、党建联络、矛盾化解、疫情防控的“助推器”，让老党员在助力城市社区基层治理中发挥作用。四是创新活动方式。指导离退休干部党支部规范推行“1+5+N”主题党日活动制度。一年来，各离退休党支部开展学习贯彻党的二十大精神30余次，组织退休干部党员到墨红镇普冲红色文化教育基地、旧城山中国红军长征民间文物收藏馆等老干部红色教育基地开展党性体验活动260余人次。五是建设党建阵地。以加强离退休干部党建活动阵地建设为突破口，依托县委老干部服务中心，通过联建共享先行试点建设富源县“银发先锋”党建服务中心，强化“银发先锋之家”“老干部之家”党建共享阵地建设，打造全县共享式离退休党员干部活动场所示范中心。深化老党员“一方隶属，多方管理”模式，每月为离退休干部党组织和党员集体过“政治生日”、开展主题党日活动等提供“4+4”的“菜单式”服务，推动实现党建共享一体化、党建引领特色化、完善制度精细化。
2.优服务，重实效，匠心完善精准服务新体系
精准定计划、精确摸实情、精细化服务，切实增强离退休干部的幸福感、获得感。一是落实待遇不打折。践行“老有所呼，我必有应”的工作理念，深化县处级退休干部“一类一策”、离休干部“一人一策”服务管理机制，组织离退休老干部到市级医院进行健康体检。有效落实老干部阅读文件、情况通报、参加重要会议、荣退仪式等9项政治待遇。集中举办2023年科级干部荣誉退休仪式31人次。指导各单位举办干部荣誉退休仪式20场次100余人次，切实增强退休干部的政治荣誉感、组织归属感。二是“三色”分类抓精准。对离退休干部做到身份情况、家庭构成、健康状况、居住地点、联系方式、服务需求“六必清”，针对离休干部和县处级退休干部能自理、部分自理、不能自理3种不同健康状况，实行“蓝、黄、红”三色精细化分类服务管理，扎实开展离退休干部及遗属遍访活动，走访慰问离退休干部及遗属65人次。三是出台制度强保障。制定出台《关于进一步规范县直机关事业单位离退休干部有关具体事项的通知》，首次以文件形式为全县各单位做好离退休干部工作提供遵循。转发《关于调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知》，做好中华人民共和国成立前参加革命工作的退休干部关心关爱工作。四是创新载体激活力。依托东门社区、后矿社区等党群服务中心，积极融入老干部元素，以“就近参加学习、就近参加活动、就近得到关心和照顾、就近发挥作用”为目标，全力打造“红色驿站·四就近服务综合体”，让老同志“学乐养为”在社区。
3.建阵地，搭平台，匠心锻造学习活动新样板
始终把学习活动阵地建设作为离退休干部精神文化养老工程的基础工作来抓，为推动精神文化养老搭建良好平台。一是建好“乐享基地”。投资20余万元对老干部学习活动阵地进行改造提升，建好“一校一中心一馆一场地”，在全市创新建立“老干部社团+”融合共建机制，用好文体场地，保证老同志活动有硬件支撑、有条件活动，老干部找得到组织之“家”，有去处、待得住。二是建好“乐学校园”。按照“示范引领、共建共享”原则，推进县老年大学红色校园、智慧校园、示范校园、文化校园、美丽校园“五彩校园”建设，打造老同志“15分钟学习活动圈”，开设舞蹈、声乐、拳剑、锣鼓、管弦等7个专业8个班，每天参加学习活动的老同志达240余人。与县文化馆加强合作，设立县文化馆老年大学分馆，共享优质教师资源。依托老年大学办好老干部党校，发挥离退休党员干部思想政治教育主阵地作用，举办红色宣讲1期80人次。三是建好“乐活驿站”。举办离退休干部防电信诈骗、智慧助老等讲座2次210人次，助力老干部守住“养老钱”和跨越“数字鸿沟”，邀请市三院专家为老同志开展心理健康讲座1次80人次，帮助老同志培养阳光心态，提高生活质量。制定下发《关于推进老年大学高质量发展的实施方案》，指导12个乡镇（街道）挂牌成立乡镇（街道）老年大学，加挂老干部活动室牌子，全县12个乡镇（街道）全部建成老年大学。四是搭建“展示平台”。以集中举办离退休干部展览展演展示活动为平台，强化离退休干部活动内容的组织引导，采取“学、谈、展、演、讲”方式，常态化组织全县离退休干部开展诗书画类展览、体育健身类展示、文艺类展演活动3次600余人次。
4.重引领，扬优势，匠心铸就发挥作用新典范
一是强化政治引领。通过组织老同志集中收听收看、设立阅报栏、专题宣讲、热学热议等方式，在离退休干部中深入学习贯彻党的二十大精神。发挥老干部、老党员优势，举办“富源银发之声”大讲堂3期，在老干部社团中开展“我来宣讲党的二十大、党的光辉照我心”主题宣讲4场次550人次。举办老干部读书班和离退休干部党支部书记培训班1期200余人次。二是搭建活动平台。深化拓展“增添正能量·共筑中国梦”系列活动，举办离退休干部诗书画展览3场次500余人次，展出各类主题鲜明、弘扬正能量作品180余幅，组织开展“话传统、谈复兴、聚力量”调研活动6场次560人次，各离退休干部党支部开展专题调研座谈、个别访谈、线上访谈等20余场（次）。三是搭建助力平台。推行“团队+志愿服务”模式，组织县老年大学书画、摄影、舞蹈、管弦等志愿服务队开展各类志愿活动10余次共400余人次。组织老年大学学员到竹园镇纳佐彝族村开展文艺演出，助力民族团结进步创建。选树全省“最美银发志愿者”1人，全市“最美银发志愿服务团队”2支。选树的富源魔芋专家科研工作站作为曲靖市唯一被评为全省“云岭银发”助力乡村振兴工作站的代表。
5.勤对标，亮典型，匠心开创老干部工作新局面
一是提质信息宣传工作。切实把做好信息宣传工作，作为反映老干部工作成效的重要窗口，坚持“以工作成效保障宣传成效、以宣传成效促进工作创新提质”的导向，全县信息宣传工作始终走在全市前列。富源县连续4年被表彰为全市离退休干部信息宣传工作先进集体第1名。二是比学赶超出成效。深入开展离退休干部制度建立40周年宣传纪念活动，在全市率先启动并完成《富源县老干部工作志》的编纂工作。完成老干部工作、纪念老年大学成立20周年宣传片脚本撰写工作。完成“赓续·感恩·奋进曲靖老干部工作40年工作录”的编辑上报工作。在全市率先建立覆盖所有乡镇、街道和县直单位的离退休干部信息管理系统。富源县连续4年在全市离退休干部工作会议上作经验交流，并连续4年被市委老干部局考核为离退休干部工作第一名。县委老干部服务中心作为先进典型在2023年8月县委召开的全县组织工作会议上作经验交流。三是各项工作齐头并进。驻村、创卫、创文、创民以及党建、党风廉政建设、意识形态、主题教育等各项工作均高效推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：中国共产党富源县委员会老干部服务中心。
纳入中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年度收入合计215.85万元。其中：财政拨款收入213.08万元，占总收入的98.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.77万元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计减少40.33万元，下降15.74%。其中：财政拨款收入增加5.01万元，增长2.41%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少45.35万元，下降94.24%。主要原因一是单位人员增加，基本支出增加；二是其他收入主要为非同级财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年度支出合计236.31万元。其中：基本支出195.34万元，占总支出的82.66%；项目支出40.97万元，占总支出的17.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22.41万元，增长10.48%。其中：基本支出增加45.26万元，增长30.16%；项目支出减少22.85万元，下降35.80%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因一是单位人员增加，基本支出增加；二是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会老干部服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出195.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.74万元，占基本支出的84.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.60万元，占基本支出的15.15％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党富源县委员会老干部服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、中国共产党富源县委员会老干部服务中心离退休干部工作支出24.77万元，主要用于扎实开展离退休干部及遗属遍访活动，切实发挥财政资金的社会效益。
2、遗属补助支出16.20万元，主要用于按照《关于认真做好〈中共云南省委组织部、中共云南省委老干部局、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于提高已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准的通知〉贯彻落实工作的通知》的通知（云老通〔2020〕21号）要求，红军时期、其他时期参加革命工作的已故离休干部无固定收入配偶发放生活补助，富源县已故离休干部无固定收入配偶共9人，中共富源县委老干部服务中心按要求严格执行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出213.08万元，占本年支出合计的90.17%。与上年相比增加5.01万元，增长2.41%，主要原因是单位人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出157.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%；
9.卫生健康（类）支出40.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.06%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.22万元，决算为1.63万元，完成年初预算的31.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.79%，完成年初预算的21.47%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.21%，完成年初预算的49.45%，具体是国内接待费支出决算0.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.21万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的31.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.73万元，完成年初预算的21.47%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为0.90万元，完成年初预算的49.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻党政机关过紧日子，坚持厉行节约反对浪费要求。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.38万元，增长30.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.10万元，增长15.87%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长45.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本单位公务用车1辆，于2010年12月购入，年限较长，2023年产生修理费0.50元，二是举办富源县2023年干部荣誉退休仪式，上级调研指导工作增加，离退休干部活动增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于离退休干部调研、对基层关工委组织设置等情况进行调研、开展模范党支部和离退休干部志愿服务先进典型评选复核、乡村振兴等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党富源县委员会老干部服务中心资产总额126.49万元，其中，流动资产30.89万元，固定资产95.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.91万元，其中固定资产减少2.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1.03元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0.23万元，其中：授予小微企业合同金额0.23万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党富源县委员会老干部服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032506028701111
中国共产党富源县委员会老干部服务中心2023年度部门决算公开报表