监督索引号53032510100600000

富源县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 富源县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县应急管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设 7 个内设机构，包括：办公室（加挂救灾和物资保障科、行政审批科牌子）、应急指挥中心（加挂风险监测和综合减灾科牌子）、救援管理协调科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、非煤矿山科、单设政治部。

所属事业单位2个，分别是：

1、富源县应急执法监察大队

2、富源县人民政府专职消防队

（三）重点工作概述

2023年，富源县应急管理局根据国家、省、市应急管理工作部署和县委、县政府2023年重点工作任务分解，牢固树立安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，以隐患排查整治为抓手，以事故预防为重点，以责任落实为主线，大力提升全县安全生产整体水平，确保全县安全生产态势总体平安稳定。2023年全县未接报生产经营性火灾，其他行业未接报生产经营性事故。全县事故起数同比减少15起、下降83.3%，直接经济损失同比减少3052.56万元、下降99.99%，全县安全生产形势总体平稳、形势可控。

1、统筹协调，扎实抓好安全生产综合监管工作

一是严格落实安全生产责任。二是建立健全县安委办相关工作机制。三是扎实开展安全生产大检查。四是深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动。

2、突出监管行业，狠抓非煤矿山、危险化学品和工贸安全生产工作

一是实施危险化学品安全攻坚行动。二是实施非煤矿山安全攻坚行动，开展“五化矿山”建设，淘汰落后设备、工艺和产能完成关闭非煤矿山2座，整合重组2座，推动25座非煤矿山建成投产，完成27座矿山信息化建设，实现在线监管。三是推动铝加工（深井铸造）企业安全风险监测预警系统建设。

3、对重点行业领域紧盯不放、常抓不懈

一是加强技术支撑，充分发挥专家指导服务作用。二是强化执法力度，稳步推进专项执法。三是有限空间、粉尘涉爆专项治理工作有序推进。

4、充分发挥县减灾办、县森防指办、县防汛办统筹协调作用和督促指导作用，全力抓好防灾减灾救灾工作。

一是开展冬春救助工作，切实保障受灾群众冬春期间的根本生活，确保受灾群众暖和过冬、安全过冬。二是县森防办深入贯彻落实国家、省市县森林草原防灭火工作电视电话会议精神。三是积极争取上级抗旱救灾补助资金，有效提升了富源县防洪物资储备品类、抗洪救灾保障能力和防汛抗洪抢险救援能力。四是县防汛办贯彻落实各级防汛抗旱工作电视电话会议精神，组织召开全县防汛抗旱工作会议，安排部署防汛抗旱工作，签订2023年度防汛抗旱目标责任书。五是建立富源县灾难信息员队伍建设，集中开展培训工作，有效提升了灾害信息员灾害报送、防治能力和水平，提高了灾害预警以及灾害信息收集、上报、评估及应急救助水平，为解决灾害预警、灾情报送等问题提供了保障。六是县减灾办牵头开展“防灾减灾日”集中宣传教育活动，提高了全民防灾减灾救灾意识。

5、建立健全应急预案体系，强化灾害应对处置

一是完善应急预案，提升应急处置能力，不断增强全县应对处置各类突发事件的综合素质和能力，有效保障人民群众生命财产和身体健康。二是抓好预案演练管理，检验实战性针对性。三是做好应急救灾生活物资保障工作，定期维护和保养仓库储备物资，与有关部门以及大型商超签订应急物资储备协议，建立应急物资保障制度，确保灾情发生时能及时提供应急物资。四是强化企业应急救护能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1048.54万元，其中：一般公共预算收入1048.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入合计减少383.43万元，下降26.78%。其中：财政拨款收入减少383.43万元，下降26.78%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；主要原因为：本年度减少项目资金预算收支。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1048.54万元，其中:本年收入1048.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1048.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入合计减少383.43万元，下降26.78%。其中：财政拨款收入减少383.43万元，下降26.78%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；主要原因为：本年度减少项目资金预算收支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1048.54万元。财政拨款安排支出1048.54万元，其中：基本支出913.54万元，占总支出的87.12%；与上年对比，支出合计增加73.73元，上升8.78%。项目支出135万元，占总支出的12.88%；与上年对比减少384.59万元，下降74.02%。主要原因为本年度减少项目资金预算收支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业（类）支出108.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康（类）支出48.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于职工医疗保险费缴纳。

住房保障（类）支出54.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于职工住房公积金缴纳，购房补贴支出。

灾害防治及应急管理（类）支出837.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%，主要用于保障单位正常运转、安全监管、自然灾害受灾群众生活补助、自然灾害应急救援演练等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出827.83万元（其中：基本支出827.83万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资202.08万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出202.08万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴178.94万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出178.94万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金7.86万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出7.86万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资134.86万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出134.86万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费75.78万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出75.78万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费22.5万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出22.5万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.85万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出27.85万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费17.21万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出17.21万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费3.38万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金54.66万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出54.66万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出102.72万元，主要用于在职人员其他支出（其中：基本支出102.72万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出212.07万元（其中：基本支出77.07万元，项目支出135万元）。

商品和服务支出-办公费20.16万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出4.16万元，项目支出16万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-生活补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元），主要用于退休职工生活补助。

（三）一般公共预算支出情况

2024年部门预算总支出1048.54万元。财政拨款安排支出1048.54万元，其中：基本支出913.54万元，占总支出的87.12%；与上年对比，支出合计增加73.73元，上升8.78%。项目支出135万元，占总支出的12.88%；与上年对比减少384.59万元，下降74.02%。主要原因为本年度减少项目资金预算收支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县应急管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县应急管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县应急管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县应急管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县应急管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县应急管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.67万元，其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购服务预算6.79万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.87万元，较上年减少40.26万元，下降62.78%，具体变动情况如下：减少公务用车购置费支出预算。

（一）因公出国（境）费

富源县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费

富源县应急管理局2024年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为39次，共计接待352人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较上年增加13.37万元，增长191%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.37万元，较上年增加13.37万元，增长191%。年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因为增加公务车4辆，增加公务用车运行维护费13.37万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县应急管理局对部门整体绩效目标作了评价，无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县应急管理局2024年机关运行经费安排75.84万元，与上年126.75万元对比减少50.91万元，下降40.17%，减少原因：1.减少办公费；2.减少委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县应急管理局资产总额89.49万元（净值89.49万元），其中，流动资产68.68万元，固定资产20.81万元、净值20.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县应急管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县应急管理局2024年部门预算表

（附件：富源县应急管理局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032510100600111