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富源县特殊教育学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源且特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

对残疾儿童、少年实施义务教育，促进基础教育发展。完成特殊教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强化德育工作，构建适合我校的德育模式。培养学生诚实守信、尊敬师长、团结同学、相互关心、相互帮助遵守纪律、爱国爱校爱家的优良品德;加强德育管理，继续抓好三风建设，进一步形成良好的校风;建设有特色的校园文化，开展形式多样的文体活动。总结成绩，找出差距，明确努力方向，增强德育工作的针对性和实效性，构建具有富源县特殊教育学校特色的德育模式。

2、加强教学管理，优化教学过程。以素质教育理念为指导，制定出学校工作计划、教学教研计划、班主任工作计划、学科教学工作计划。分工明确、层层负责做到分工精细处处有人抓。重点抓好教学常规管理，备课管理、课堂常规管理、作业管理、学习指导管理、质量评价管理，加强课程计划管理、课堂资源的建设。加大课程改革力度，根据学校和学生实际，开发适合本校实际的校本教材，开设有利于学生综合发展的课程。进一步提高功能室的使用率，让功能室发挥其应有的作用。不断改进培养模式，强化个别化教育，采用各种方式努力挖掘学生潜质，培养对学校和社会有影响力的学生，提升学校的办学品质，打造学校的办学特色。

3、强化教研管理，不断提升教师业务能力。加强教学业务部门、教研组等组织的建设和管理。包括教师研修活动的开展，倡导课题研究，让课题对教学起促进作用，让教师根植课堂，成为课程改革的引领者和倡导者。强化教师培训工作，使教师的专业素养进一步提高。在教育理论方面：每位教师每年读一本教育专著或一份教育教学刊物并写出不少于3000字的读书笔记，参加一项教育科研课题的研究工作，每学期写一篇有价值的教学反思，每学期写一篇课堂教学案例，每学年写一篇教学论文。在教学技能方面：每位教师每一学期上好一堂教学公开课，每学期在校本教研活动中都有一次高水平的主题发言或评课发言，每学期制一份试题，每个月制作一个课件，每个月提出一条教学中存在的问题和一条教学建议。积极探索创新集体备课方式，提高备课水平。学校集体备课一直是一个难以操作，效果不理想的活动。教研组要组织教师开展集体备课，让教师在备课中相互探讨，相互学习，都有所收获。  

4、是实施质量监测，完善评价体系，努力办人民满意的教育。加强质量监测，落实个别化教学，确保学生每周都有一定进步，认真分析学生成长变化情况和个性特点，为改进教学方法和挖掘开发学生潜质提供参考依据；不断完善教师综合评价方案和评教奖教机制，真正起到评价的导向作用，调动教师的工作积极性。

5、加强教师队伍建设，全面更新教师教育理念，稳步推进课程改革，坚持提高教育教学质量为本不放松。教师承担着教书育人的责任，不但要求教师有过硬的基本功，坚实的基础知识和现代教育技术能力外，作为教师还要有良好的师德师风。针对一些教师的教学理念不新、教学方法不灵活；一些教师的教科研热情不足、教科研主动性不够、教科研水平不高；一些教师备课不充分、上课不用心缺乏工作责任心，工作处于被动状态；一些教师的纪律性不强等问题。学校将进一步强化专业培训，充分发挥学校名师的作用、落实名师结对带新教师发展工作，加强师德师风建设，进行理想信念教育，以道德榜样引领教师、感化教师，教育教师不忘初心、牢记使命，严肃工作纪律，为学校的发展做出应有的贡献。

6、加强后勤管理，改善办学条件，全面保障教育教学活动。深入开展校园文化建设，打造学校文化内涵。一是要制定出切实可行的文化建设计划，起点要高，方案要具体可行，活动要富有创意，要让校园处处呈现爱心气息。二是要大力开展丰富多彩的课外活动。三是搞好学校环境卫生，划出责任区，建立经常性的检查评比制度，定期开展卫生大扫除集中整治活动，消除卫生垃圾死角，使学校保持一个干净舒畅的良好的育人环境。

7、强化职业能力教育和学生的行为习惯养成教育，深入开展学生生活自理能力训练，开展学生生活技能竞赛，让学生的生活自理能力进一步提高。

8、坚持依法治校，进一步完善各项规章制度和规范各项工作的管理，实现真正意义上的制度管理。要深入贯彻依法治国精神，全面特教学校制度体系，以良法推善治，做到“法无授权不可为”、“法定职责必须为”，越位退出、缺位补上，讲规则、讲程序，依法决策，依法管理，依法办学，依法执教，为我校改革发展提供长效保障。

9、加强学校安全工作、食品安全工作、疫情防控工作和内部稳定工作，落实安全和稳定工作目标管理责任制，按照“一手抓教育教学，一手抓安全稳定、疫情防控”的工作思路，确保教学质量不滑坡、安全事故不发生。

10、着力做好控辍保学和送教上门工作。

11、规范档案管理，保持学校建设的长效性、规范化、可持续发展。

12、做好义务教育优质均衡发展、文明学校、绿色学校相关准备工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、教务处、财务室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县特殊教育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县特殊教育学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县特殊教育学校2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县特殊教育学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县特殊教育学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县特殊教育学校2022年度收入合计4,688,903.64元。其中：财政拨款收入4,688,903.64元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%，经营收入0.00元，占总收入的0.00%，附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%，其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,157,276.60元，增长32.77%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。其中：财政拨款收入增加1,157,276.60元，增长32.77%；主要原因是学校人数较上年度有所增长，导致人员经费、公用经费等有所增长。

二、支出决算情况说明

富源县特殊教育学校2022年度支出合计4,688,903.64元。其中：基本支出4,135,978.64元，占总支出的88.21％；项目支出552,925.00元，占总支出的11.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,157,276.60元，增长32.77%。其中：基本支出增加604,351.60元，增长17.11%；项目支出增加552,925.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是学校人数较上年度有所增长，导致人员经费、公用经费等有所增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于富源县特殊教育学校的日常支出4,135,978.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,816,305.64元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319,673.00元，占基本支出的7.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县特殊教育学校事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552,925.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

对个人和家庭的补助等人员经费支出156,825.00元；办公费、水电费、维修(护)费等公用经费396,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出4,688,903.64元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,157,276.60元，增长32.77%,主要原因是学校人数较上年度有所增长，导致人员经费、公用经费等有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,880,024.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于2050299其他普通教育支出30,400.00元；2050701特殊学校教育3,838,824.50元；2059999其他教育支出10,800.00元。

2.社会保障和就业（类）支出323,908.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出323,908.64元。

3.卫生健康（类）支出163,278.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。 主要用于2101102事业单位医疗95,538.71元；2101103公务员医疗补助53,319.90元；2101199其他行政事业单位医疗支出14,420.33元。

4.住房保障（类）支出321,691.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于2210201住房公积金321,691.56元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,373.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,373.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,200.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算减少7,200.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度无“三公”经费相关预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县特殊教育学校2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因为富源县特殊教育学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县特殊教育学校资产总额10,038,657.31元，其中，流动资产473,600.64元，固定资产9,565,056.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加305,000.64元，其中固定资产0.00元较上年无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额311,250元，其中：政府采购货物支出311,250元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

富源县特殊教育学校2022年度部门决算公开报表.xlsx

监督索引号53032507036000901111