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富源县古敢水族乡中心学校2023年预算公开目录

第一部分 富源县古敢水族乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县古敢水族乡中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县古敢水族乡中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县古敢水族乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县古敢水族乡中心学校是富源县教育体育局所属二级预算单位，主管古敢水族乡辖区内教育事业的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全乡教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学、幼儿园教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。

3、发挥中小学教师进修培训作用。古敢水族乡中心学校负责制定并实施本乡中、小学教师继续教育培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道 德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学、幼儿云学籍；建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡中、小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校保障。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富源县古敢水族乡中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教育经费核算办公室、学生资助管理中心、教务室、安全办。

本单位为富源县教育体育局下属二级预算单位，所属单位共6个，分别是：

1.富源县古敢水族乡中心学校。

2.富源县古敢水族乡中学。

3.富源县古敢水族乡古敢小学。

4.富源县古敢水族乡沙云小学。

5.富源县古敢水族乡补掌小学。

6.富源县古敢水族乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.教育教学工作彰显效果。

（1）建立领导参与教学研究制度，成立了以中心学校副校长为组长，教育教学经验丰富的同志共5人组成教学工作组，深入各校（园）组织听评课，指导教师课堂教学工作。

（2）坚持深入课堂听课、评课制度。中心学校坚持深入全乡中小学校课堂听课、评课，参加教学过程中存在问题研讨，做好课堂教学过程记录，总结分析、反馈及成熟经验推行工作。

（3）行动迅速，高度重视教学工作。全乡各校园高度重视县教体局、乡中心学校印发的文件、通知，并按通知要求做好相关工作，尤其是在本学年初中心学校校长多次组织领导认真研究，对初三毕业班班主任及任课教师精心安排，把好关口，使初三毕业班教学工作有序，教学质量明显上升，其次是狠抓薄弱学校、薄弱学科建设。

（4）制度健全，教学常规管理规范有序。各单位认真贯彻落实《富源县中小学教学管理规程》，切实建立完善激励机制，坚持定期或不定期地抓好教学常规工作月检查制度，并对检查过程中存在的问题在全乡范围内及时作出通报。

2.安全工作落实到位。认真落实《安全工作管理规程》，全面贯彻落实安全管理规定和各级有关文件精神。一是健全安全工作制度，完善安全管理网络。全面拟订安全管理制度形成汇编，落实各校安全管理工作领导小组，配齐配强安全管理人员，完善学校安全管理网络，形成齐抓共管的安全工作格局。二是各学校将活动安全、道路交通安全、消防安全、食品安全、校园安全和法治教育纳入教学计划中，开设安全专题教育课，开展安全宣传教育活动，组织突发公共事件应急演练2次，提高师生安全意识、提高预防突发事件和处理突发事件的能力。三是各学校的《社会治安综合治理工作台账》和《学校安全工作台账》等安全工作档案健全，记录完整规范，防止校园安全责任事故发生。四是中心学校与各校（园）签订安全工作目标管理责任书，健全完善安全工作责任追究制，层层落实安全责任，使安全稳校落在实处。五是加强师德师风建设，严禁体罚或变相体罚学生行为。六是认真接待群众来信来访，建立维稳工作责任制，明确职责，责任到人，随时排查不稳定因素，切实解决重点、热点、难点问题，及时调处、化解矛盾纠纷，维护校园稳定，创建平安、和谐、稳定的校园环境。七是认真督查，落实整改。乡中心学校坚持“两周一查”和学校“一日一查”制度，定期或不定期检查。

3.“一岗双责”强势推进。按照中心学校“校级领导挂校、工作人员包校、校长包年级、班主任和课任教师包班”的管理思路，严格执行学校安全“一岗双责”制度。与全乡各校园签订自上而下的安全管理责任书，加大指导、协调和监督力度，强化安全隐患排查和责任事故倒追措施，抓好学校值班和安全日志的汇总通报，并组织学校开展多种形式的防触电、防中毒、防溺水和文明出行、安全乘车的演练活动，提高师生安全防范意识，在乡中心学校统一督查和不定期抽查下，全力构建了学校安全无缝隙管理网络。

4.队伍建设实现规范化、高效化管理。一是校长能上能下制度彰显活力。为充分调动校长工作的积极性，实现校长能上能下机制的科学、规范、高效运行，乡中心学校成立了综合考核办公室，并通过协调、收集、汇总各科室对学校校长工作的日常反映，加强对校长在教学质量、学校安全、高效课堂构建、党风廉政等方面的综合考核，使校长的选拔、使用、去留更加科学、合理、公正，从而实现由好校长锻造名学校的教改目标。二是强化教师师德师风管理。乡中心学校召开师德师风专题工作会议，并与各校园长签订师德师风管理目标责任书和党风廉政建设责任制书，乡中心学校结合实际，制订了《古敢水族乡中心学校关于教职工工作日期间禁止喝酒、打麻将等行为的规定》，严禁教师上课期间打麻将和醉酒上课，截至目前，未出现教师上课期间打麻将和醉酒上课现象，效果明显。  

5.党史学习教育有序开展。乡中心学校召开了党史学习教育动员会，拟定了党史学习教育方案，将党史学习教育常态化，认真做好学习笔记。

6.党建工作效果显著。继续健全完善“三会一课”制度和民主评议党员制度，发展入党积极分子3人，发展对象2人，预备党员3人，加强和完善基层党组织建设，打造县级党建示范点1校，乡级示范点2校。

7.认真落实教育资助政策。一是严格落实教育资助政策，确保各项资助落实到位自国家有关资助政策实施以来，各项资助政策都得到了有效落实。全乡义务段10所学校均建有学生食堂，义务段全体学生都享受生均每天5元的营养餐补助；按时足额发放“四类人员”的寄宿生生活补助。二是开展结对帮扶活动。全乡干部职工开展“一对一”帮扶活动，并进村入户对贫困户进行资助政策宣传；帮扶教师对贫困学生进行家访、心理疏导、学习辅导；在心理、学习、生活等方面予以照顾，建立了帮扶信息台账。

8.义务教育基本均衡发展工作成果得到有效巩固。2018年全乡义务教育基本均衡发展工作顺利通过了国家评估认定，截至目前，全乡各校园认真按照义务教育均衡发展要求，继续做好义务教育均衡发展工作，各项工作成果得到有效巩固。

9.教育扶贫工作成效显著。教育扶贫工作一如既往地扎实开展，控辍保学工作成效显著。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤编制1人，事业编制129人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因：非参公管理事业单位实有人员比在职在编人员多8人为在职不在编的特岗教师。

离退休人员21人，其中：离休人员0人，退休人员21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,649.06万元，其中：一般公共预算收入2,553.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入35.10万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60.00万元。

与上年对比，减少24.64万元，下降0.92%，主要原因是2023年在职人数比上年减少4人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,553.96万元，其中:本年收入2,553.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2,553.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营收益财政拨款收入0万元。

与上年对比，减少119.74万元，下降4.48%，主要原因是2023年在职人数比上年减少4人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,649.06万元。财政拨款安排支出2,553.96万元，其中：基本支出2,443.53万元，与上年对比减少203.17万元，下降7.68%，主要原因：一是2023年在职人数比上年减少4人；二是2023年预算口径调整，项目支出增加，导致财务拨款安排的支出中基本支出减少。其中：项目支出110.43万元，与上年对比增加83.43万元，增加309.00%，主要原因：一是2023年古敢幼儿园晋级，保教费从原来的1800元每生每年提高到2200元每生每年，导致项目支出增加；二是2023年预算口径调整，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205教育支出-20502普通教育-2050201学前教育86.95万元，主要用于全乡幼儿园教师工资、日常公用经费支出及学前教育家庭经济困难学生助学金支出。

2、205教育支出-20502普通教育-2050202小学教育1,031.53万元，主要用于全乡小学教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。

3、205教育支出-20502普通教育-2050203初中教育682.31万元，主要用于全乡初中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。

4、205教育支出-20507特殊教育-2050701特殊学校教育0.25万元，主要用于义务教育公用经费支出。

5、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休35.65万元，主要用于退休人员生活补贴发放支出。

6、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233.09万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

7、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出75.84万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

8、208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤36.97万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

9、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗95.08万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

10、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助54.65万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

11、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出19.38万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、义务教育阶段教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。

12、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金202.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,345.00万元（其中：基本支出2,345.00万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30101基本工资774.54万元（其中：基本支出774.54万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30102津贴（补）贴177.61万元（其中：基本支出177.61万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资712.57万元（其中：基本支出712.57万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费233.09万元（其中：基本支出233.09万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费75.84万元（其中：基本支出75.84万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费95.08万元（其中：基本支出95.08万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费54.65万元（其中：基本支出54.65万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费19.38万元（其中：基本支出19.38万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金202.25万元（其中：基本支出202.25万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出84.91万元（其中：基本支出68.29万元，项目支出16.62万元）。

302商品和服务支出-30201办公费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出-30211差旅费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出-30216培训费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出-30217公务接待费1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出-30226劳务费17.27万元，主要用于学校劳务费用相关支出（其中：基本支出0.65万元，项目支出16.62万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费29.51万元（其中：基本支出29.51万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出-30229福利费21.75万元（其中：基本支出21.75万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助124.05万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出93.81万元）。

303对个人和家庭的补助-30304抚恤金36.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.97万元）。

303对个人和家庭的补助-30305生活补助36.02万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出5.78万元）。

303对个人和家庭的补助-30308助学金51.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.06万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,553.96万元，与上年对比，减少119.74万元，下降4.48%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少4人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县古敢水族乡中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县古敢水族乡中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县古敢水族乡中心学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县古敢水族乡中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县古敢水族乡中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县古敢水族乡中心学校2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县古敢水族乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.99万元，较上年减少0.87万元，下降30.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县古敢水族乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县古敢水族乡中心学校2023年公务接待费预算为1.99万元，较上年减少0.87万元，下降30.42%，主要是国内公务接待，接待批次为58次，共计接待475人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县古敢水族乡中心学校厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县古敢水族乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县古敢水族乡中心学校除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：详见项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表，共14个预算项目，分别为：1.民师退养补助资金；2. 城乡义务教育寄宿生生均公用经费；3.农村义务教育学生营养改善计划补助资金；4.教育教学工作自有资金；5. 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金；6. 送教上门学生生均公用经费；7.随班就读学生生均公用经费；8. 学前教育家庭经济困难学生资助资金；9. 县级预算生均公用经费；10.100人以下校点补充公用经费；11. 城乡义务教育生均公用经费；12. 非税收入（保教费）工作经费；13.一次性丧葬抚恤金经费；14.遗属补助经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县古敢水族乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县古敢水族乡中心学校资产总额1,692.97万元（净值759.04万元），其中，流动资产91.86万元，固定资产原值1,601.11万元、净值667.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.0013万元、净值0.0013万元，其他资产0万元。与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县古敢水族乡中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

幼儿园保育教育费专项资金项目。

二、立项依据

富源县发展和改革局关于调整富源县古敢水族乡公立幼儿园学前教育保育费收费标准的批复-富发改收费（2021）14号。

三、项目实施单位

富源县古敢水族乡中心学校。

四、项目基本概况

幼儿园保育教育费以单位直收的方式收取，主要用于幼儿园办公费、劳务费、差旅费、水费、电费、培训费、会议费、印刷费、维修费、设备购置费。

五、项目实施内容

按照非税收入政策，及时下达资金，让幼儿园全体师生受益，不断提升学前教育教师的教育教学水平、办园能力及办园特色，促进全县教育事业高质量发展。

六、资金安排情况

一般公共预算支出35.1万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，计划完成10个科目22人的教师培训。

八、项目实施成效

完成10个科目20人的教师培训，教师参训率、出勤率及培训合格率均达到98%以上，受益学生150人，家长满意率均达到95%以上，促使学前教育教师的教育教学水平不断提升，全乡非义务教育阶段办学特色、办学质量不断提升，促进全乡教育事业高质量发展。

富源县古敢水族乡中心学校2023年部门预算表

（富源县古敢水族乡中心学校2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032507036002700111