十八连山镇2023年预算公开目录
第一部分十八连山镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 十八连山镇部门2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 十八连山镇2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县十八连山镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
7.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
8.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：1个行政单位富源县十八连山镇人民政府，本单位为一级预算单位：1个事业单位，为二级预算单位，分别是：十八连山镇党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践所、文化服务中心、社会治理中心牌子）、十八连山镇农业农村综合服务中心（加挂城乡规划建设中心牌子），十八连山镇综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防队〈站〉牌子），十八连山财政所，十八连山能源所。
（三）重点工作概述
1、十八连山镇2023年部门预算的主要指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委县政府的各项工作要求，积极推动民生持续改善，加快构建就业服务和社会保障等社会体系建设。预算编制既要与我镇社会经济发展规划相一致，又要与事业发展计划相协调；既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算。
2、十八连山镇2023年部门预算的基本原则
（1）合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针政策。
（2）真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府职能部门为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。
（3）完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
（4）平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
（5）重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
3、十八连山镇2023年部门预算的编制方法
自“乡财县管”的财政体制实施以来，所有收入缴入县级国库，支出由县级财政保障安排。2023年部门预算根据县政府制定的“三定方案”进行编制。
4、十八连山镇2023年部门预算的总体思路
围绕预算编制科学化精细化目标，支出安排遵循“两个坚持”，强化管理突出“两项重点”，“两个坚持”即坚持厉行节约，坚持民生优先；“两项重点”即突出基础管理，突出绩效管理。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有89人，其中： 财政全额保障86人，财政部分供养623人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3013.15万元，其中：一般公共预算收入3000.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.40万元。
与上年对比，增加623.26万元，增长26.08%，主要原因分析：1、2023年村组干部工资按照《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》核算，财政部分供养人员工资较上年增加；2、行政事业单位工作人员晋级晋档后工资增加，且人数增加，导致工资总额较上年增加，行政事业单位工作人员工资基数增加，导致各项保险基数较上年增加；3、2023年各预算单位自有资金全部纳入预算，导致2023年部门财务总收入增加；4、将2022年年末新增职工死亡遗属困难生活补助、一次性抚恤金及丧葬费纳入2023年预算，导致2023年部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3000.75万元，其中:本年收入3000.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3000.75万元（本级财力3000.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加610.86万元，增长25.56%，主要原因分析：1、2023年村组干部工资按照《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》核算，财政部分供养人员工资较上年增加；2、行政事业单位工作人员晋级晋档后工资增加，且人数增加，导致工资总额较上年增加，行政事业单位工作人员工资基数增加，导致各项保险基数较上年增加；3、将2022年年末新增职工死亡遗属困难生活补助、一次性抚恤金及丧葬费纳入2023年预算，导致2023年部门财务总收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3013.15万元。财政拨款安排支出3000.75万元，其中：基本支出1788.15万元，与上年对比，增减少488.03万元，下降21.44%，项目支出1212.6万元，与上年对比，增加1098.89万元，上升966.39%，主要原因：根据2023预算相关编制要求，将部分项目以项目形式在特定目标类项目中填报，导致2023年部门预算基本支出减少，项目支出增加。以项目形式在特定目标类项目中填报的分别为：2022年11-12月纳入大岗位制的村（社区）干部报酬、村干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效奖、村（社区）干部离任补偿、机关事业单位工作人员死亡后遗属困难生活补助和一次性抚恤金及丧葬费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－人大事务－行政运行30.23万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行253.41万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
一般公共预算－财政事务－行政运行13.05万元，主要用于人员工资、公用经费。
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行102.06万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出74.40万元，主要用于辅警人员的工资发放及公用经费等费用。
文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化55.64万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行55.47万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出45.98万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休15.18万元，主要用于离退休人员的养老支出费用。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休14.67万元，主要用于离退休人员的养老支出费用。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出138.13万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤33.32万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.92万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗37.88万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助35.42万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.47万元，主要用于在职人员的其他医疗补助费用支出。
节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出23.67万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出93.08万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
农林水支出－农业农村－事业运行219.39万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
农林水支出－林业和草原－事业机构63.57万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
农林水支出－水利－水利技术推广97.09万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助1226.35万元，主要用于村组干部人员的工资发放及村组运转经费等费用。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出28.95万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行68.13万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金119.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行75.24万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－消防应急救援28万元，主要用于政府专职消防编外人员工资发放及公用经费等费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出1512.34万元（其中：基本支出1512.34万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－基本工资385.99万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出385.99万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－津贴（补）贴283.00万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出283.00万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－奖金22.00万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出22.00万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－绩效工资315.59万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出315.59万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费138.13万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出138.13万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费54.80万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出54.80万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－公务员医疗补助缴费35.42万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出35.42万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－其他社会保障缴费6.47万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－住房公积金119.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出119.26万元，项目支出0万元）。
工资福利支出－其他工资福利支出151.69万元，主要用于编外人员工资发放。
2.商品和服务支出249.89万元（其中：基本支出166.89万元，项目支出83万元）。
商品和服务支出－办公费52.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出40万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出。
商品和服务支出－印刷费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元），主要用于单位印刷费支出。
商品和服务支出－水费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于单位自来水及办公饮用水水费支出。
商品和服务支出－电费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元），主要用于单位电费等支出。
商品和服务支出－差旅费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
商品和服务支出－ 维修（护）费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元），主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出。
商品和服务支出－会议费25.00万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出6.80万元），主要用于单位各项会议期间按规定开支的住宿费、交通费、文件印刷费等费用支出。
商品和服务支出－公务接待费11.74万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。
商品和服务支出－劳务费2.31万元（(其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，例如临时聘用人员、钟点工工资等。
商品和服务支出－业务委托费42.59万元（(其中：基本支出9.39万元，项目支出33.20万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，例如临时聘用人员、钟点工工资等。
商品和服务支出－工会经费18.56万元，反映单位按规定提取或安排的工会经费。
商品和服务支出－福利费28.19万元，反映单位按规定提取的福利费。
商品和服务支出－公务用车运行维护费9.88万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。
商品和服务支出－其他交通费用43.50万元（(其中：基本支出40.50万元，项目支出3.00万元），主要用于单位日常运转经费。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助－抚恤金33.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.20万元），主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费。
4.资本性支出
资本性支出-公务用车购置0万元，（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）主要用于公务车辆购置费。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3000.75万元，其中：基本支出1788.15万元，与上年对比，增减少488.03万元，下降21.44%，项目支出1212.6万元，与上年对比，增加1098.89万元，上升966.39%，主要原因：根据2023预算相关编制要求，将部分项目以项目形式在特定目标类项目中填报，导致2023年部门预算基本支出减少，项目支出增加。以项目形式在特定目标类项目中填报的分别为：2022年11-12月纳入大岗位制的村（社区）干部报酬、村干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效奖、村（社区）干部离任补偿、机关事业单位工作人员死亡后遗属困难生活补助和一次性抚恤金及丧葬费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出情况。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无国有资本经营预算支出情况。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
十八连山镇无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
十八连山镇无与省配套事项。
（三）与县配套事项
十八连山镇无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
十八连山镇无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
十八连山镇无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，富源县十八连山镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金收入情况。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金支出情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额18.87万元，其中：政府采购货物预算18.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县十八连山镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.62万元，较上年增加2.24万元，增长11.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县十八连山镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县十八连山镇2023年公务接待费预算为11.74万元，较上年增加2.54万元，上升27.60%，主要是国内公务接待，接待批次为260次，共计接待2608人次。
增加原因为：公务活动增多，接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县十八连山镇2023年公务用车购置及运行维护费为9.88万元，较上年减少0.30万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费9.88万元，较上年减少0.30万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县十八连山机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023年，富源县十八连山镇预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表），无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县十八连山镇单位2023年机关运行经费安排249.89万元，与上年对比增加54.05万元，增长27.69%，增加原因：2023年村组工作经费纳入预算，导致2023年机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开
富源县十八连山镇
2023年部门预算财政项目文本
一、机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金
（一）项目名称
十八连山镇一次性抚恤金、安葬费及遗属补助资金
（二）立项依据
十政发〔2022〕40号
（三）项目实施单位
富源县十八连山镇人民政府
（四）项目基本概况
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2023年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将十八连山镇机关工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2023年预算，预算金额33.32万元。
（五）项目实施内容
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2023年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将十八连山镇机关工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2023年预算，预算金额33.32万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金33.32万元。
（七）项目实施计划
按时发放遗属生活补助、抚恤金、丧葬费，有效提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。
（八）项目实施成效
提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。
二、政府专职消防站建设补助资金
（一）项目名称
政府专职消防站建设补助资金
（二）立项依据
富政办通〔2022〕99号
（三）项目实施单位
富源县十八连山镇人民政府
（四）项目基本概况
根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2023年预算，预算金额28万元。
（五）项目实施内容
根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2023年预算，预算金额28万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金28万元。
（七）项目实施计划
按时发放消防救援工作人员工资，定时检查消防救援车辆运行状况并进行维护，保障正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放消防救援工作人员工资，定时检查消防救援车辆运行状况并进行维护，保障正常运转。
三、其他人员支出（编外长聘人员）
（一）项目名称
其他人员支出（编外长聘人员）
（二）立项依据
富财办〔2022〕25号
（三）项目实施单位
富源县十八连山镇人民政府
（四）项目基本概况
根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。，预算金额6.48万元。
（五）项目实施内容
根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。，预算金额6.48万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金6.48万元。
（七）项目实施计划
按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。
四、十八连山镇村社区经费
（一）项目名称
十八连山镇村社区经费
（二）立项依据
富财办〔2022〕25号
（三）项目实施单位
十八连山财政所
（四）项目基本概况
根据富财办〔2022〕25号文件，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费，社区经费补助50000/年，2023年十八连山镇有社区2个，社区公用经费预算金额10万元。村委会补助30000元/年，2023年十八连山镇有村委会15个，公用经费预算金额45万元，村（居）民小组按1000 元/年/个计算。2023年十八连山镇共有村（居）民小组250个，（居）民小组公用经费预算金额25万元。.
（五）项目实施内容
根据富财办〔2022〕25号文件，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费，社区经费补助50000/年，2023年十八连山镇有社区2个，社区公用经费预算金额10万元。村委会补助30000元/年，2023年十八连山镇有村委会15个，公用经费预算金额45万元，村（居）民小组按1000 元/年/个计算。2023年十八连山镇共有村（居）民小组250个，（居）民小组公用经费预算金额25万元。.
（六）资金安排情况
2023年预算资金80万元。
（七）项目实施计划
按照上级部门要求，及时通知各村委会准备单据使用公用经费，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按照上级部门要求，及时通知各村委会准备单据使用公用经费，保障单位正常运转。
五、十八连山大岗位村社区干部补助资金
（一）项目名称
十八连山大岗位村社区干部补助资金
（二）立项依据
富财办〔2022〕25号、富组通〔2022〕38号
（四）项目实施单位
十八连山财政所
（四）项目基本概况
根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发<富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案>的通知》（富组通〔2022〕38号），《富源县财政局关于2023年
部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），十八连山村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2023年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将十八连山村（社区）“两委”委员工资纳入2023年预算，“正职岗”4500元/月，“副职岗”3500元/月，“委员岗”2500元/月，预算金额905.10万元。
（五）项目实施内容
根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发<富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案>的通知》（富组通〔2022〕38号），《富源县财政局关于2023年
部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），十八连山村（居）民小组干部工资属于“保基本民生”项目，2023年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将十八连山村（社区）“两委”委员工资纳入2023年预算，“正职岗”4500元/月，“副职岗”3500元/月，“委员岗”2500元/月，预算金额905.10万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金905.10万元。
（七）项目实施计划
按时发放十八连山村（社区）“两委”委员工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放十八连山村（社区）“两委”委员工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
六、村干部考核奖励及村居务监督委员会主任绩效奖资金
（一）项目名称
村干部考核奖励及村居务监督委员会主任绩效奖资金
（二）立项依据
富政办通〔2019〕141号、富政办通〔2020〕62号
（五）项目实施单位
十八连山财政所
（四）项目基本概况
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），村干部考核奖励及村务监督委员会主任绩效奖，2023年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将村干部考核奖励及村务监督委员会主任绩效奖纳入2023年预算，预算金额65.00万元。
（五）项目实施内容
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），村干部考核奖励及村务监督委员会主任绩效奖，2023年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将村干部考核奖励及村务监督委员会主任绩效奖纳入2023年预算，预算金额65.00万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金65.00万元。
（七）项目实施计划
按时发村干部考核奖励及村务监督委员会主任绩效奖，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放村干部考核奖励及村务监督委员会主任绩效奖，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
七、 村干部离任补偿专项资金
（一）项目名称
村社区干部离任补偿资金
（二）立项依据
十政发〔2022〕44号
（六）项目实施单位
十八连山财政所
（四）项目基本概况
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），村干部离任补偿，2023年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报，将村干部离任补偿纳入2023年预算，预算金额101.18万元。
（五）项目实施内容
根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），村干部离任补偿，2023年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报，将村干部离任补偿纳入2023年预算，预算金额101.18万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金101.18万元。
（七）项目实施计划
按时发村干部离任补偿，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放村干部离任补偿，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。
八、其他人员支出（编外长聘人员）
（一）项目名称
其他人员支出（编外长聘人员）
（二）立项依据
富财办〔2022〕25号
（三）项目实施单位
十八连山财政所
（四）项目基本概况
根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增，预算金额67.73万元。
（五）项目实施内容
根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增，预算金额67.73万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金67.73万元。
（七）项目实施计划
按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。
九、十八连山财政所自有资金
（一）项目名称
十八连山财政所工作经费
（二）立项依据
富财办〔2022〕25号
（三）项目实施单位
十八连山财政所
（四）项目基本概况
根据富财办〔2022〕25号文件，根。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2023年自由资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报，预算金额12.40万元。
（五）项目实施内容
根据富财办〔2022〕25号文件，根。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2023年自由资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报，预算金额12.40万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金12.40万元。
（七）项目实施计划
自由资金形成指标下达后，及时通知各单位按年初预算时上报的用途及金额，备齐单据后到财政所转账，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
自由资金形成指标下达后，及时通知各单位按年初预算时上报的用途及金额，备齐单据后到财政所转账，保障单位正常运转。
富源县十八连山镇2023年部门预算表