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富源县城市综合管理局2023年预算公开目录

第一部分 富源县城市综合管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县城市综合管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县城市综合管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县城市综合管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，执行城市综合管理的相关地方性法规、规章、政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

2.组织制定富源县城市综合管理发展战略、总体规划、中长期规划和专项规划、改革方案并指导实施。

3.负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担县人民政府依法确定，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。

4.负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训和执法业务教育培训工作；指导各乡镇（街道）按照“属地管理，权责一致”的原则，开展乡镇（街道）区域执法工作。

5.负责监督和指导全县城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。

6.负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。

7.负责对县城规划区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责数字化城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。

8.负责监督指导各乡镇（街道）城市综合管理业务工作和数字城管系统建设、运行工作。

（二）机构设置情况

富源县城市综合管理局内设4个职能科室，包括：办公室、财务装备科、法制宣传科、城市管理科。

富源县城市综合管理局为一级单位，所属单位2个，分别是：

1. 富源县环境卫生管理站

2.富源县城市管理监察大队

（三）重点工作概述

规范环卫工作秩序；有效制止“两违”增长；强化市容乱象整治；强化建筑垃圾治理；强化天然气安全管理；加大施工现场监管；加强市政园林管护；规范停车泊位管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆148辆，（其中：环卫专用电瓶三轮车61辆；环卫专用燃油车48辆；绿化洒水车6辆；高空作业车3辆；城管执法车29辆，公务用车1辆）。车辆超编原因：本单位车辆没有编制，实际在用的148辆全部是专用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5957.32万元，其中：一般公共预算收入5950.8万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.52万元。

与上年对比，增加209.49万元，增长3.64%，主要原因是能源局机构改革，调入我单位53人，安置退伍军人5人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5950.8万元，其中:本年收入5950.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5950.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加202.97万元，增长3.53%，主要原因是能源局调入我单位53人，退伍军人安置3人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5957.32万元。财政拨款安排支出5950.8万元，其中：基本支出1633.46万元，与上年对比，减少1373.5万元，下降45.68%，主要原因是环境卫生管理项目本年度列入项目支出，导致基本支出减少；项目支出4317.34万元，与上年对比，增加1576.47万元，增长57.52%，主要原因是能源局调入我单位53人，退伍军人安置3人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行99.97万元，主要用于人员工资、公用经费。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法2348.97万元，主要用于人员工资、公用经费。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生3057.86万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出10.25万元，主要用于缴纳退休职工生活补助。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出159.2万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出25万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8.34万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.69万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗60.03万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助33.98万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.33万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员失业保险和工伤保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金141.7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1521.11万元（其中：基本支出1521.11万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资462.99万元（其中：基本支出462.99万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴117.81万元（其中：基本支出117.81万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资502.03万元（其中：基本支出502.03万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费159.2万元（其中：基本支出159.2万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费64.72万元（其中：基本支出64.72万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费33.97万元（其中：基本支出33.97万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费7.33万元（其中：基本支出7.33万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金141.7万元（其中：基本支出141.7万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出4402.73万元（其中：基本支出103.74万元，项目支出4298.99万元）。

商品和服务支出-办公费73.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出60万元）。

商品和服务支出-水费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-电费350万元（其中：基本支出0万元，项目支出350万元）。

商品和服务支出-差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-维修(护)费723.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出723.6万元）。

商品和服务支出-会议费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-培训费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费10.2万元（其中：基本支出10.2万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-专用材料费205.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出205.00万元）。

商品和服务支出-劳务费2747.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2747.2万元）。

商品和服务支出-工会经费19.37万元（其中：基本支出19.37万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费25.26万元（其中：基本支出25.26万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费219.49万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出213.19万元）。

3.对个人和家庭的补助支出16.99万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出8.35万元）。

对个人和家庭的补助-抚恤金6.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.98万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助10.01万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出1.37万元）。

4.资本性支出10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

资本性支出-办公设备购置10.00万元（其中：基本支出万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5950.8万元，与上年对比，增加202.97万元，增长3.53%，主要原因：增加环境卫生管理项目、市政设施维修维护等项目费用支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县城市综合管理局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县城市综合管理局无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县城市综合管理局无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县城市综合管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县城市综合管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县城市综合管理局财政专户管理资金预算收入6.52万元，与上年对比，增加6.52万元，增长100%，主要原因是上年度非同级财政拨款结余纳入本年度年初收入预算；预算支出6.52万元，与上年对比，增加6.52万元，增长100%，主要原因增加上年度非同级财政拨款结余资金支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额9.34万元，其中：政府采购货物预算9.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县城市综合管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.6万元，较上年增加3.6万元，增长36.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县城市综合管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县城市综合管理局2023年公务接待费预算为10.2万元，较上年增加0.2万元，增长2.00%，接待批次为200次，共计接待2650人次。具体是餐饮费、住宿费等费用预算。

增加原因为：单位职工人数增加58人，“三公”经费开支增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县城市综合管理局2023年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年增加3.4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年增加3.4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为148辆。本单位车辆没有编制，实际在用的148辆全部是专用车辆。增减变化原因：1辆专用车，变更为公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县城市综合管理局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容详见05-2表《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县城市综合管理局2023年机关运行经费安排103.74万元，与上年对比减少433.42万元，下降80.69%，减少原因：环境卫生管理费用列入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县城市综合管理局资产总额3975.39万元（净值2446.77万元），其中，流动资产505.86万元，固定资产3469.53万元、净值1940.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加464.48万元，主要是流动资产增加177.31万元；固定资产增加287.17万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县城市综合管理局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

园林绿化管养专项资金项目

二、立项依据

富源县园林绿化及市政设施政府专题会议纪要

三、项目实施单位

富源县城市综合管理局

四、项目基本概况

县城区域内人行道两侧、公园、河道园林绿化植物的管理及养护。

五、项目实施内容

加强县城区域内人行道两侧、公园、河道园林绿化植物的管理及养护。

六、资金安排情况

园林绿化管养专项资金350万元

七、项目实施计划

2023年内实施完成县城区域内人行道两侧、公园、河道园林绿化植物的管理及养护。

八、项目实施成效

2023年内实施完成县城区域内人行道两侧、公园、河道园林绿化植物的管理及养护工作，确保绿化植物覆盖率达10960000平方米，绿化植物成活率达98%。

富源县城市综合管理局2023年部门预算表

（富源县城市综合管理局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032508045300111