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富源县人民代表大会常务委员会2023年预算公开目录

第一部分富源县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县人民代表大会常务委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会及乡镇人大主席团的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12、决定授予地方的荣誉称号。

13、完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

富源县人民代表大会常务委员会设专门委员会5个、工作委员会及办事机构4个，无下属单位。分别是：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会农业与农村工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是深入贯彻落实党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家的开局之年，是深入实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好全年的工作意义深远、责任重大。县人大常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实中央和省委、市委、县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣全县“3815”战略的全面实施，找准人大工作的切入点和着力点，认真履行宪法法律赋予的职责，丰富和发展全过程人民民主，持之以恒加强“四个机关”建设，奋力谱写人大工作崭新篇章。

突出政治能力建设，以更高站位坚持党的领导。始终把党的政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和贯穿人大工作始终的主题主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持学原文、读原著、悟原理，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断用马克思主义中国化时代化最新成果指导推动工作。毫不动摇坚持党的全面领导，不折不扣贯彻落实党中央和省、市、县委决策部署，紧紧围绕全县工作大局谋划推进人大工作，坚决确保党的主张通过法定程序成为全县人民共同意志。严格执行请示报告制度，凡是重大问题、重要事项、重点工作，及时向县委请示报告，做到一切工作都在党的领导下谋划、推进和落实，始终保持人大工作正确政治方向。坚持党管干部原则与人大依法行使任免权相统一，持续完善任免程序，坚决确保县委人事安排意图落实到位。

紧扣发展中心大局，以更实举措增强监督质效。围绕全县奋进新征程推动新跨越系列三年行动深入实施，找准助推高质量跨越发展的履职着力点，寓支持于监督之中，在全面推进中国式现代化富源新实践中积极展现人大作为。紧盯助力产业优质发展，对县属国有企业运行情况进行调查，持续推进县属国有企业改革运营和高质量发展；对全县林下经济工作进行调查，推动林下经济产业蓬勃发展。围绕财政经济运行，组织开展全县税收征管工作情况调查，听取和审议计划、财政预算决算、国有资产管理工作情况报告，跟踪督办2022年地方政府专项债券管理使用情况调查所提建议落实情况，听取和审议2023年新增地方政府专项债券管理使用情况报告。聚力助推城市品质提升，对全县创建全国双拥模范县、民族团结进步示范县工作开展调查，对县城市容和环境卫生管理情况进行专题调查，跟踪督办《曲靖市城市管理综合行政执法条例》执法检查和创建国家园林城市专题调查所提建议落实情况。紧扣促进民生事业进步，对全县贯彻落实义务教育优质均衡发展工作开展专题调查，对富源县医疗保障局工作开展调查并进行评议，跟踪督办富源县中医医院新建项目推进情况；对全县乡村振兴推进情况开展调查，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，夯实乡村振兴基础；对全县农村人居环境工作情况开展调查，推进美丽乡村建设。聚焦生态文明建设，听取全县2022年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对《中华人民共和国水污染防治法》贯彻落实情况进行执法检查，跟踪督办《中华人民共和国土地管理法》执法检查所提建议落实情况。着眼推进法治富源建设，对《中华人民共和国退役军人保障法》《曲靖市文明行为促进条例》贯彻实施情况进行执法检查，跟踪督办《中华人民共和国安全生产法》执法检查所提建议落实情况，听取和审议县人民法院一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设工作情况报告、县人民检察院民事检察工作情况报告，对县司法局工作开展调查并进行评议，听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告，推动法治富源建设工作再上新台阶。

聚焦为民担当作为，以更优服务支持代表履职。立足提高代表履职能力水平，结合年度工作重点，有针对性组织代表参加上级人大和县级举办的专题培训班，推动代表拓宽工作视野、优化知识结构、增强履职意识。定期向代表推送人大和“一府两院”工作动态，畅通代表知情知政渠道。运用好人大代表工作站、代表小组联络室，加强代表履职活动经费保障，督促开展好代表小组“六个一”活动，丰富闭会期间活动形式。严格落实“三联”工作要求，丰富代表联系群众内容形式，让代表更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。健全人大代表列席人大常委会议常态化机制，积极组织代表参与常委会开展的调查、视察、执法检查、人大评议活动，不断扩大代表对人大常委会工作的有序参与。完善代表建议办理、督办机制，集中精力督办好重点建议和“反复提”建议，不断提高建议办理的满意率和落实率。

强化履职能力提升，以更高标准加强自身建设。健全完善理论学习和业务培训制度，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学思践悟，切实把学习成果转化为推动高质量履职的工作实践。坚持精细化管理，全面梳理现有规章制度和重点工作，项目化、清单化抓落实，不断提高人大工作制度化、规范化水平。切实加强对基层人大工作的指导，强化执法检查、组织代表活动方面的上下联动，密切联系交流，及时总结推广基层好的经验做法，推动形成解决实际问题的工作合力。创新人大工作宣传方式，促进“网刊”融合发展，大力宣传人大制度优势、人大工作实践和人大代表风采。严格落实全面从严治党政治责任，持续推进作风革命效能革命，严格执行中央八项规定及其实施细则和省委、市委、县委实施办法，始终把纪律规矩挺在前面，从严从实抓好干部监督管理，持续巩固风清气正、团结干事的良好氛围！

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有41人，超编21人.其中： 财政全额保障41人，超编21人原因为：一是县委编办核定编制时减少了本单位编制，但超编人员未调出;二是领导达到年龄改非后补充新任领导。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,207.41万元，其中：一般公共预算收入1,207.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加216.71万元，增长21.87%，主要原因:1.与上年对比机关工作人员增加6人； 2. 绩效奖、职工福利费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,207.41万元，其中:本年收入1,207.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,207.41万元（本级财力1,207.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加216.71万元，增长21.87%，主要原因：1.与上年对比机关工作人员增加6人；2. 绩效奖、职工福利费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,207.41万元。财政拨款安排支出1,207.41万元，其中：基本支出1,016.15万元，与上年对比增加211.85万元，增长26.34%；项目支出191.27万元，与上年对比增加4.87万元，增长2.61%，主要原因：1.与上年对比机关工作人员增加6人；2. 绩效奖、职工福利费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行支出669.29万元，主要用于县人大机关发放工资、福利费、公车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴、工会费、其他公用支出；

2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议支出90.00万元，主要用于县人民代表大会、主任会议、人大常委会会议等经费支出；

2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作支出169.00万元，主要用于各级人大代表在开展代表活动（监督、视察、调查、检查、培训）的办公费、印刷费、培训费、会议费、劳务费、交通通信补助等公用支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出31.00万元，主要用于发放退休人员生活补助及公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出84.32万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.27万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗31.06万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助27.95万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.11万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金67.43万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出818.96万元（其中：基本支出818.96万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-基本工资235.53万元（其中：基本支出235.53万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-津贴（补）贴297.40万元（其中：基本支出297.40万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-奖金41.17万元（其中：基本支出41.17万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费84.32万元（其中：基本支出84.32万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.06万元（其中：基本支出31.06万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.94万元（其中：基本支出27.94万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-住房公积金67.43万元（其中：基本支出67.43万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出349.27万元（其中：基本支出171.27万元，项目支出178万元）。

商品和服务支出-办公费40.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出34.00万元）；

商品和服务支出－印刷费37.00万元（基本支出2.00万元，项目支出35.00万元）；

商品和服务支出－邮电费1.80万元（基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－差旅费0.50万元（基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－维修（护）费5.00万元（基本支出1.00万元，项目支出4.00万元）；

商品和服务支出－会议费90.00万元（基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）；

商品和服务支出－培训费0.50万元（基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－公务接待费1.79万元（基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－劳务费91.86万元（基本支出76.86万元，项目支出15万元）；

商品和服务支出－工会经费11.28万元（基本支出11.28万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－福利费16.79万元（基本支出16.79万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元（基本支出10.19万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－其他交通费用42.48万元（基本支出42.48万元，项目支出0.00万元）；

3.对个人和家庭的补助29.19万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出3.27万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助29.19万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出3.27万元）。

4.资本性支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

资本性支出- 办公设备购置10.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,207.41万元，与上年对比增加216.71万元，增长21.87%，主要原因：1.与上年对比机关工作人员增加6人； 2. 绩效奖、职工福利费纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人民代表大会常务委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县人民代表大会常务委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县人民代表大会常务委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县人民代表大会常务委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县人民代表大会常务委员会无2023年经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县人民代表大会常务委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.59万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算9.59万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.98万元，与上年对比减少0.06万元，下降0.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为1.79万元，与上年对比减少0.06万元，下降3.24%，主要是国内公务接待，接待批次为20次，共计接待260人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县党政机关厉行节约相关文件规定，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，与上年对比无变化。其中：其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.19万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县人民代表大会常务委员会2023年除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价，申报预算项目2个，项目预算金额191.27万元。其中重点项目1个（第一个），项目预算金额188.00万元。

（一）人大会议经费188.00万元。项目目标：召开富源县第十八届第二次人民代表大会1次，全年共召开人大常委会会议10次以上，主任会议12次以上，听取审议“一府一委两院”工作报告16个以上，全年依法审查批准2023年各项国民经济社会发展计划、财政决算等事项10余项，依法任免地方国家机关工作人员，依法作出决议决定，推动富源经济社会高质量跨越发展。

（二）遗属补助经费3.27万元。项目目标：及时足额兑付2023年遗属补助。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排171.27万元，与上年对比增加30.52万元，增长21.68%。增加原因：1.与上年对比机关工作人员增加6人；2. 职工福利费纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县人民代表大会常务委员会资产总额317.61万元（净值112.46万元），其中，流动资产55.02万元，固定资产245.23万元、净值45.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.36万元、净值12.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.17万元，主要是流动资产增加14.37万元，固定资产增加7.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县人民代表大会常务委员会

2023年部门预算财政项目文本

项目一：

一、项目名称

人大会议经费

二、立项依据

富财办【2022】25号。

三、项目实施单位

富源县人民代表大会常务委员会

四、项目基本概况

召开富源县第十八届第二次人民代表大会全体会议1次。本次参加会议代表301名，列席人员180人，工作人员100人，会期3天。全年共召开人大常委会会议10次以上，主任会议12次以上。听取审议“一府一委两院”工作报告16个以上，全年依法审查批准2023年各项国民经济社会发展计划、财政决算等事项10余项，依法任免地方国家机关工作人员，依法作出决议决定，推动富源经济社会高质量跨越发展。

五、项目实施内容

听取审议“一府一委两院”工作报告16个以上，全年依法审查批准2023年各项国民经济社会发展计划、财政决算等事项10余项，依法任免地方国家机关工作人员，依法作出决议决定，推动富源经济社会高质量跨越发展。

六、资金安排情况

预算项目资金188.00万元。

七、项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日。

八、项目实施成效

依法审查批准2023年国民经济社会发展计划、财政决算等事项10余项，依法任免地方国家机关工作人员，依法作出决议决定，推动富源经济社会高质量跨越发展。

项目二：

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

人大办【2022】51号。

三、项目实施单位

富源县人民代表大会常务委员会

四、项目基本概况

退休死亡人员遗属补助3人。

五、项目实施内容

退休死亡人员遗属补助3人。

六、资金安排情况

预算项目资金3.27万元。

七、项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日。

八、项目实施成效

及时足额兑付2023年遗属补助，保障遗属正常生活。

富源县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

（富源县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032506010100111