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中国共产党富源县纪律检查委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党富源县纪律检查委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县纪律检查委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.负责全县监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定相关规范性文件；7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共富源县纪委共设置18个内设机构和1个机关党委，分别是：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、纪检九室、纪检十室、案件审理室和机关党委。

中国共产党富源县纪律检查委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

一是持续强化政治监督。深入贯彻落实党的二十大精神，对落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神跟进监督、精准监督，持续推动政治监督具体化、常态化。二是持续做实日常监督。强化近距离、常态化、全天候日常监督，拓展延伸阳光监督平台功能，建好用好廉政监督综合运用平台，以科技手段助力监督质效提升。严格落实“三个区分开来”，及时澄清正名，激励干部担当作为。三是持续纠“四风”树新风。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，监督推动作风革命、效能革命，紧盯形式主义官僚主义新情况新动向，精准施策、靶向施治。四是持续整治民生领域突出问题。围绕教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产等重点领域民生热点问题开展集中整治。持续开展过渡期专项监督，常态化查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。五是持续推进党风廉政建设。围绕“清廉富源”建设总体目标，稳步推进“七个专项行动”。以新时代廉洁文化建设为引领，把清廉思想、清廉规则融入到机关、村居、学校、医院等“清廉单元”建设之中，打造廉洁文化阵地。六是持续加强自身建设。深化全员培训，强化纪检监察干部履职能力建设，锤炼能征善战的斗争本领。建立健全关心关爱制度，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律锻造纪检监察队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制127人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,006.68万元，其中：一般公共预算收入2,606.68万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元

与上年对比，增加533.59万元，增长21.58%，主要原因分析：主要原因分析2023年补助资金和其他收入等纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,606.68万元，其中:本年收入2,606.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,606.68万元（本级财力2,606.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加133.59万元，增长5.40%，主要原因分析：较上年人员增加，工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,006.68万元。财政拨款安排支出2,606.68万元，其中：基本支出2,305.37万元，与上年对比，增加174.29万元，增长8.18%，主要原因：较上年人员增加，工资及工资性费用增加。项目支出301.31万元，与上年对比，减少40.70万元，下降11.90%，主要原因：自有资金纳入项目预算、遗属补助纳入预算，因此财政资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务支出-行政运行支出903.92万元，主要用于机关、县委巡察办及巡察组工资及公用经费支出；

2011105一般公共服务支出-纪检监察事务支出-派驻派出机构支出1127.57万元，主要用于派驻纪检组工资、公用经费支出及巡察经费、纪委监委工作经费等支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出22.18万元，主要用于退休人员提高生活补助支出及退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出213.87万元，主要用于养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要用于职业年金缴费支出主要用于；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.31万元，主要用于遗属补助支出。

2011101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗77.92万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2011102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.17万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2011103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57.05万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2011199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.44万元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金171.27万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出2,033.85万元（其中：基本支出2,033.85万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-基本工资572.2万元（其中：基本支出572.2万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴798.74万元（其中：基本支出798.74万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-奖金101.43万元（其中：基本支出101.43万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-绩效工资9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费213.87万元（其中：基本支出213.87万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职业年金缴费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费79.09万元（其中：基本支出79.09万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费57.05万元（其中：基本支出57.05万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-住房公积金171.24万元（其中：基本支出171.24万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出527.80万元（其中：基本支出252.80万元，项目支出275.00万元）。

商品和服务支出-办公费62.23万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出45.00万元）；

商品和服务支出-印刷费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出-差旅费201.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出188.00万元）；

商品和服务支出-维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

商品和服务支出-会议费7.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出4.00万元）；

商品和服务支出-培训费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

商品和服务支出-公务接待费14.55万元（其中：基本支出14.55万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-劳务费31.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出26.00万元）；

商品和服务支出-工会经费29.15万元（其中：基本支出29.15万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-福利费35.86万元（其中：基本支出35.86万元，项目支出0.00万元）

商品和服务支出-公车运行维护费30.56万元（其中：基本支出30.56万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-其他交通费103.8万元（其中：基本支出103.8万元，项目支出0.00万元）；

3.对个人和家庭的补助20.03万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出1.31万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助20.03万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出1.31万元）。

4.资本性支出25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

资本性支出-办公设备购置25.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,606.68万元，与上年对比，增加133.59万元，增长5.40%，主要原因：较上年人员增加，工资及工资性费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年无与省级配套事项

（三）与市配套事项

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年无与市级配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年中国共产党富源县纪律检查委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出.000万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额53.39万元，其中：政府采购货物预算27.73万元、政府采购服务预算25.66万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.11万元，较上年减少0.45万元，下降0.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为14.55万元，较上年减少0.45万元，下降3.00%，主要是国内公务接待，接待批次为240次，共计接待1200人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县纪律检查委员会机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为30.56万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30.56万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，中国共产党富源县纪律检查委员会除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

部门整体绩效目标为：按照“三保”政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，优化支出促发展，确保2023年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算3,006.68万元，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。

部门项目绩效目标为：2023年中国共产党富源县纪律检查委员会共有2个项目，共计预算资金301.31万元，补助经费资金300万元、机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助资金1.31万元等预算作了评价，根据评价要求，已全部编制绩效目标，分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价，详见项目支出绩效目标表5-2（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县纪律检查委员会单位2023年机关运行经费安排552.8万元，与上年对比增加7.04万元，增长1.29%，主要原因：2023年基本支出预算增加会议费、工会费、福利费、公务用车购置费及退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县纪律检查委员会资产总额1,676.27万元（净值1,216.91万元），其中，流动资产1,015.91万元，固定资产588.61万元（净值148.44万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产71.75万元（净值52.56万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加475.01万元，主要流动资产增加475.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党富源县纪律检查委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

补助经费资金

二、立项依据

富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财办[2022]25号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县纪律检查委员会

四、项目基本概况

保障工作正常运转

五、项目实施内容

保障工作正常运转的公用经费

六、资金安排情况

派出派驻机构经费300万元

七、项目实施计划

本年度完成目标

八、项目实施成效

做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

一、项目名称

单位自有资金

二、立项依据

富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财办〔2022〕25号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县纪律检查委员会

四、项目基本概况

保障工作正常运转

五、项目实施内容

保障工作正常运转的公用经费

六、资金安排情况

派出派驻机构经费400万元

七、项目实施计划

本年度完成目标

八、项目实施成效

做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

一、项目名称

遗属生活困难补助资金

二、立项依据

中共富源县纪委办公室关于2023年遗属补助预算的通知（富纪办发〔2022〕11号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县纪律检查委员会

四、项目基本概况

做好本部门遗属人员经费保障

五、项目实施内容

发放2人遗属生活困难补助

六、资金安排情况

生活补助1.31万元

七、项目实施计划

本年度完成目标

八、项目实施成效

做好本部门遗属人员经费保障，按规定落实遗属人员困难补助待遇，支持部门正常履职。

中国共产党富源县纪律检查委员会2023年部门预算表

（中国共产党富源县纪律检查委员会2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032506022200111