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富源县统计局2023年预算公开目录

第一部分 富源县统计局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县统计局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计和国民经济核算工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇总提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测。贯彻执行国家、省统计法律、法规、政策，组织并监督检查全县统计法律、法规的实施。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共富源县委、富源县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理各乡（镇）人民政府、街道办事处统计经费管理部门由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.完成市统计局、市调查队、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（加挂统计制度法规科、信息网络科牌子）、国民经济核算和综合统计科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、经济贸易和服务业务统计科、农村社会经济统计科、人口就业和社会科技统计科。

本单位属于一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织做好粮食产量测产、生猪调查大县调查、2022年富源县统计年鉴制作、每月统计小月报出版、国民经济统计及核算等工作，做好第五次全国经济普查，测算和监测“1+4”主要经济指标，继续加大统计法制监督力度，切实加强统计基层基础建设，为县委、县政府及各部门提供统计信息服务、为广大人民群众提供统计信息。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入645.88万元，其中：一般公共预算收入565.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80万元。

与上年对比，增加108.69万元，增长20.23%，主要原因分析：1.今年将其他工作经费纳入预算统计；2.今年进行第五次全国经济普查，预算收入增加。3.增加职业年金缴纳和退休人员购房补贴预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入565.88万元，其中:本年收入565.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加28.69万元，增长5.34%，主要原因分析：人员工资性费用中的各种保险缴存基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出645.88万元。财政拨款安排支出565.88万元，其中：基本支出564.85万元，与上年对比，增加47.66万元，增长9.22%，主要原因：1.人员工资性费用中的各种保险缴存基数提高；2.增加职业年金缴纳和退休人员购房补贴预算；项目支出1.03万元，与上年对比，减少18.97万元，下降94.85%，主要原因：2022年有统计业务培训专项经费，2023年无此项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算－财政事务－行政运行225.11万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出47.12万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出24万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.03万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.46万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.68万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助13.79万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.24万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金39.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

住房保障支出－住房改革支出－购房补贴2.7万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出503.05万元（其中：基本支出503.05万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资131.39万元（其中：基本支出131.39万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴111.73万元（其中：基本支出111.73万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资63.7万元（其中：基本支出63.7万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费47.12万元（其中：基本支出47.12万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.14万元（其中：基本支出18.14万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.8万元（其中：基本支出13.8万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出37.62万元（其中：基本支出37.62万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金39.57万元（其中：基本支出38.57万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出46.18万元（其中：基本支出46.18万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-邮电费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-物业管理费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费9.89万元（其中：基本支出9.89万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用14.28万元（其中：基本支出14.28万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-退休费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助13.99万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出1.03万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出565.88万元，与上年对比，增加28.69万元，增长5.34%，主要原因：1.增加职业年金缴纳和退休人员购房补贴预算； 2. 人员工资性费用中的各种保险缴存基数提高。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县统计局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县统计局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县统计局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县统计局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县统计局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县统计局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化；预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算2.8万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.13万元，较上年减少0.09万元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县财政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县统计局2023年公务接待费预算为2.73万元，较上年减少0.09万元，下降3.19%，主要是国内公务接待，接待批次为60次，共计接待692人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县统计局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县统计局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县统计局2023年机关运行经费安排47.2万元，与上年对比减少8.72万元，下降15.59%，减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县统计局机关厉行节约，减少机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县统计局资产总额201.55万元（净值162.98万元），其中，流动资产63.94万元，固定资产137.61万元（净值99.04万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、其他资产0万元；与上年相比，本年资产总额增加9.99万元，主要是流动资产增加9.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县统计局

2023年部门预算财政项目文本

一、遗属生活补助资金

（一）项目名称

遗属生活补助资金

（二）立项依据

富源县机关、事业单位遗属补助生活困难补助变动报批表

（三）项目实施单位

富源县统计局

（四）项目基本概况

保障富源县统计局退休职工遗属补助的正常发放。

（五）项目实施内容

对富源县统计局职工遗属1名，定期正常发放遗属生活困难补助。

（六）资金安排情况

一般公共预算本级财力安排1.03万元。

（七）项目实施计划

严格按照富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表的审批标准，及时足额兑现遗属补助资金，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。

（八）项目实施成效

严格按照富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表的审批标准，及时足额兑现遗属补助资金，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。

二、富源县统计局自有资金

（一）项目名称

富源县统计局自有资金

（二）立项依据

富源县财政局下发富财办〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。

（三）项目实施单位

富源县统计局

（四）项目基本概况

富源县统计局为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。

（五）项目实施内容

富源县统计局为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。

（六）资金安排情况

一般公共预算本级财力安排80万元。

（七）项目实施计划

严格按照《中华人民共和国预算法》及有关规定,依法科学使用资金,统筹长远发展,优化资金分配,切实防范财政风险,确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性，促进县级财政高质量可持续发展。

（八）项目实施成效

严格按照《中华人民共和国预算法》及有关规定,依法科学使用资金,统筹长远发展,优化资金分配,切实防范财政风险,确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性，促进县级财政高质量可持续发展。

富源县统计局2023年部门预算表

（富源县统计局2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032506041000111