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富源县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 富源县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县人民政府办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

2、组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。

3、承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

4、负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及区政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

5、负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。

6、负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道区政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。

7、督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

8、负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

9、组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

10、负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

11、负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

12、负责处理人民群众来信来访工作。

13、负责全县外事工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、人事科、机要文书科、信息科、行政科、督办科、总值班室。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职，充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财物，做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作，实现服务群众零障碍，及时办理县长热线反映事项和市长热线交办事项，妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用，增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈，坚持“保密工作无小事”的思想理念，确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求，及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项，确保了行政权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制40人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1248.08万元，其中：一般公共预算收入1248.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少11.18万元，下降0.89%，主要原因分析：1.2023年相比2022年预算减少了三办三服务经费，人均核定公用经费比2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1248.08万元，其中:本年收入1248.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1248.08万元（本级财力1248.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少11.18万元，下降0.89%，主要原因分析：1.2023年相比2022年预算减少了三办三服务经费，人均核定公用经费比2022年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1248.08万元。财政拨款安排支出1248.08万元，其中：基本支出843.34万元，与上年对比，增加4.08万元，增长0.49%，主要原因：2023年基本工资支出预算相比2022年增多；项目支出404.74万元，比上年减少15.26万元，下降3.63%，主要原因：厉行节约，2023年会议费、接待费支出预算相比2022年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算－财政事务－行政运行1001.26万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出74.69万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤4.47万元，主要用于发放遗属生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗27.48万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助26.68万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金59.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出171.26万元（其中：基本支出171.26万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资17.13万元（其中：基本支出17.13万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴282.46万元（其中：基本支出282.46万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金36.26万元（其中：基本支出36.26万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费74.69万元（其中：基本支出74.69万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.48万元（其中：基本支出27.48万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费26.68万元（其中：基本支出26.68万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金59.89万元（其中：基本支出59.89万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费91.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出85万元）。

商品和服务支出-印刷费22万元（其中：基本支出2万元，项目支出20万元）。

商品和服务支出-水费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

商品和服务支出-电费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

商品和服务支出-邮电费17万元（其中：基本支出2万元，项目支出15万元）

商品和服务支出-公务接待费49.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出48万元）。

商品和服务支出-差旅费11.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出10万元）。

商品和服务支出-维护费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。

商品和服务支出-租赁费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

商品和服务支出-会议费56.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出55万元）。

商品和服务支出-培训费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

商品和服务支出-劳务费38万元（其中：基本支出4万元，项目支出34万元）。

商品和服务支出-委托业务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

商品和服务支出-福利费37.99万元（其中：基本支出17.99万元，项目支出20万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费33.58万元（其中：基本支出13.58万元，项目支出20万元）。

商品和服务支出-工会经费10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用39.84万元（其中：基本支出39.84万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助34.56万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-抚恤金4.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.74万元）。

资本性支出-办公设备购置费27万元（其中：基本支出0万元，项目支出27万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1248.08万元，与上年对比，减少11.18万元，下降0.89%，主要原因：2022年预算公务用车购置费35万元，2023年未计划购入车辆，公务用车购置费减少，导致项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人民政府办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县人民政府办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县人民政府办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县人民政府办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县人民政府办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额40.5万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购服务预算13.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人民政府办公室年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.05万元，较上年减少29.47万元，下降26.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县人民政府办公室2023年公务接待费预算为49.47万元，较上年减少0.47万元，下降0.94%，主要是国内公务接待，接待批次为495次，共计接待4947人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县人民政府办公室机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为33.58万元，较上年减少29万元，下降46.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费33.58万元，较上年减少29万元，下降46.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因为：一是县政府核定车辆编制数为4辆，2022年实有车辆为3辆，空编1辆，因实际办公需要于2022年新购入1辆，2022年增加预算公务用车购置费35万元，2023年未预算公务用车购置费，公务用车购置及运行维护费下降；二是2022年新增公务用车数量，导致2023年公务用车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年富源县人民政府办公室部门整体绩效目标为：在县委、县政府的领导下，按“三办三服务”的要求，做好上情下达、下情上报和各乡（镇）、县直各部门的协调联系工作，参与政务、管理事务、搞好服务，当好县人民政府的参谋和助手，为全县经济社会发展服务。

2023年富源县人民政府办公室共有2个项目共404.74万元，400万元为三办三服务专项经费，主要用于办公室三办三服务主要工作日常开支，4.74万元为2023年遗属补助资金。2个项目已编制项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人民政府办公室2023年机关运行经费安排460.47万元，与上年对比减少2.16万元，下降0.47%，主要原因为2023年公务用车购置费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县人民政府办公室资产总额2549.78万元（净值1834.03万元），其中，流动资产65.61万元，固定资产2484.17万元、净值1768.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加81.97万元，主要是购置公务用车34.88万元、2022年存入住宿区电费及各项经费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县人民政府办公室

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

三办三服务专项资金

二、 立项依据

富源县人民政府办公室“三办三服务”职能职责

三、 项目实施单位

富源县人民政府办公室

四、 项目基本概况

按要求做好2023年度办文、办会、办事、为政府领导服务、为部门服务、为基层服务有关工作，确保富源县人民政府办公室全年工作顺利开展。

五、项目实施内容

2023年度富源县人民政府办公室“三办三服务”运行事项，主要包括公车维护、公务接待、后勤保障等。

六、资金安排情况

根据近三年相关费用支出情况作出安排。

七、项目实施计划

根据县委、县政府工作部署，据实安排项目实施情况，确保全年“三办三服务”有关事项按质按量完成。

八、项目实施成效

做到高效办文、办会、办事，服务达到政府领导满意、部门满意、基层满意。

富源县人民政府办公室2023年部门预算表

（富源县人民政府办公室2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032506043600111