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富源县大河乌猪研究所2023年预算公开目录

第一部分 富源县大河乌猪研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县大河乌猪研究所2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县大河乌猪研究所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县大河乌猪研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位于2003年12月成立，于2015年度纳入财政国库集中支付制度扩面第二批范围，主管部门为富源县农业局，属于财政独立核算二级预算单位，执行政府会计准则制度，负责大河猪（乌金猪）资源的保护和大河乌猪的保种、选育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

本单位为富源县农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、乌金猪（大河猪）资源保种选育情况

2023年计划配种48窝，选留后备公猪12头，后备母猪36头，6月龄后备猪测定48头。

2、大河乌猪培育与继代选育工作

2023年计划开展3个家系杜x大杂交配种30窝，选留后备公猪9头，后备母猪75头；开展3个家系0世代大河乌猪配种75窝，选留后备公猪9头，后备母猪90头；开展4个家系1世代大河乌猪配种150窝，选留后备公猪12头，后备母猪120头。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入244.09万元，其中：一般公共预算收入244.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加10.00万元，增长4.27%，主要原因人员工资和工资性费用正常变动调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入244.09万元，其中:本年收入244.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加10.00万元，增长4.27%，主要原因是人员工资和工资性费用正常变动调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出244.09万元。财政拨款安排支出244.09万元，其中：基本支出241.82万元，与上年对比，增加7.73万元，增长3.30%，主要原因是人员工资和工资性费用正常变动调整；项目支出2.27万元，与上年对比，增加2.27万元，增长100%，主要原因是人员工资和工资性费用正常变动调整.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.69万元，主要用于发放退休人员提高生活补贴及退休人员公用经费等费用。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出22.18万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.27万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.07万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.52万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于缴纳在职人员生育保险和工伤保险。

2130104农林水支出—农业农村-事业运行171.68万元，主要用于在职职工工资发放及公用经费等费用。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金19.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出217.48万元（其中：基本支出217.48万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资68.46万元（其中：基本支出68.46万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资72.75万元（其中：基本支出72.75万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.18万元（其中：基本支出22.18万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出14.26万元（其中：基本支出14.26万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助12.35万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出2.27万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助12.35万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出2.27万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出244.09万元，与上年对比，增加10.00万元，增长4.27%，主要原因是人员工资和工资性费用正常变动调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县大河乌猪研究所2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县大河乌猪研究所2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县大河乌猪研究所2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县大河乌猪研究所2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县大河乌猪研究所2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县大河乌猪研究所2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县大河乌猪研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，与上年对比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县大河乌猪研究所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县大河乌猪研究所2023年公务接待费预算为0.10万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为2次，共接待12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县大河乌猪研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县大河乌猪研究所2023年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款2.27万元，已编制项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县大河乌猪研究所2023年无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县大河乌猪研究所资产总额15.69万元（净值4.99万元），其中，流动资产3.49万元，固定资产12.20万元、净值1.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.69万元，主要是其他应收款减少7.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县大河乌猪研究所

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县大河乌猪研究所遗属补助资金

二、立项依据

富源县农业农村局关于2023年遗属补助预算的通知富农发【2022】124号。

三、项目实施单位

富源县大河乌猪研究所

四、项目基本概况

富源县大河乌猪研究所现有遗属补助人员3人，其中：农业户口2人，城镇户口1人。农业户口现补助标准为0.05万元/月/人，城镇户口现补助标准为0.09万元/月/人，3人2023年补助合计2.27万元。

五、项目实施内容

富源县大河乌猪研究所2023年遗属生活困难补助发放共3人，财政补助资金2.27万元。

六、资金安排情况

富源县大河乌猪研究遗属补助资金纳入一般公共预算，按照县级财政部门安排使用资金。

七、项目实施计划

按月足额发放遗属生活困难补助资金。

八、项目实施成效

富源县大河乌猪研究所发放2023年遗属补助资金2.27万元，为遗属人员改善了生活状况，提高了生活质量。

富源县大河乌猪研究所2023年部门预算表

（富源县大河乌猪研究所2023年部门预算表.xlsx）

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