监督索引号53032508034300000

富源县能源局2023年预算公开目录

第一部分 富源县能源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县能源局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县能源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县能源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。

2.负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施；在国家产业政策指导下组织拟定加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议。

3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的初审上报。

4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。

6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。

10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查乡镇（街道）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

12.完成市能源局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县能源局作为富源县人民政府的工作部门，属正科级单位。富源县能源局机关内设科（室）7个，分别包括：办公室、法规科、电力和新能源科、技术科、安全生产监管科、组织人事科、财务稽查科。

本单位为一级单位，所属单位10个，分别包括：综合执法大队、矿山救护大队，能源分局有：后所能源分局、墨红能源分局、大河能源分局、营上能源分局、竹园能源分局、老厂能源分局、十八连山能源分局、黄泥河能源分局。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，全面落实党的二十大精神，树牢安全发展理念，立足煤炭绿色发展示范区定位，优化能源产业结构，构建风、光、火、储多元发展格局，紧扣煤炭安全生产主旋律，紧盯煤矿瓦斯、水害、顶板、机电运输等重大灾害，持续推进煤矿安全生产专项整治，夯实煤炭产业安全基础，实现能源产业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制377人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制355人。在职实有人员494人，其中：财政全额保障494人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员超编117人，超编原因为在职人员中有200人是由政府统招的驻矿督查员，纳入财政预算，属于在职不在编人员。

离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆50辆。超编车辆49辆，属于能源局下属事业单位车辆，事业单位车辆未核定公务用车编制数量。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,859.07万元，其中：一般公共预算收入8,859.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年11,205.20万元对比，减少2,346.13万元，下降20.94%，下降的主要原因为2023年因机构改革，在职人员减少，工资性费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,859.07万元，其中:本年收入8,859.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,859.07万元（本级财力8,359.07万元，专项收入500.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入11,205.20万元对比，减少2,346.13万元，下降20.94%，下降的主要原因为2023年因机构改革，在职人员减少，工资性费用减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,859.07万元。财政拨款安排支出8,859.07万元，其中：基本支出8,345.11万元，与上年11,155.02万元对比减少了2,810.09万元，下降25.19%，下降的主要原因为2023年因机构改革，在职人员减少，工资性费用减少；项目支出513.96万元，与上年项目支出预算数50.00万元对比增加了463.96万元，增长927.92%，增长的主要原因为2023年新增500.00万元的专项收入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出881.51万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休133.52万元，主要用于发放离休人员工资及离退休人员提高生活补助；

20805805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出708.90万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.13万元，主要用于职工职业年金记实支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13.96万元，主要用于支付单位死亡职工的遗属生活补助。

2.210卫生健康支出483.63万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.07万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗265.26万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助157.83万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32.47万元，主要用于单位工伤、生育保险的缴纳。

3.215资源勘探工业信息等支出6,859.80万元。

2150101资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行556.32万元，主要用于单位行政部门的人员经费及公用经费支出；

2150199资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出6,303.48万元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出。

4.221住房保障支出634.13万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金634.13万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出6,860.84万元（其中：基本支出6,860.84万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资2,006.07万元（其中：基本支出2,006.07万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴714.46万元（其中：基本支出714.46万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金29.87万元（其中：基本支出29.87万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资2,263.64万元（其中：基本支出2,263.64万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费708.91万元（其中：基本支出708.91万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费25.13万元（其中：基本支出25.13万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费288.33万元（其中：基本支出288.33万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费157.83万元（其中：基本支出157.83万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费32.47万元（其中：基本支出32.47万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金634.13万元（其中：基本支出634.13万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1,870.57万元（其中：基本支出1,370.57万元，项目支出500.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费221.76万元（其中：基本支出121.76万元，项目支出100.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费30.00万元；（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费41.00万元；（其中：基本支出41.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费20.00万元；（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出-物业管理费27.00万元；（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费250.00万元；（其中：基本支出250.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费30.00万元；（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。

30214商品和服务支出-租赁费2.00万元；（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费205.00万元；（其中：基本支出125.00万元，项目支出80.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费25.00万元；（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费134.56万元；（其中：基本支出86.56万元，项目支出48.00万元）。

30218商品和服务支出-专用材料费15.00万元；（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费197.00万元；（其中：基本支出117.00万元，项目支出80.00万元）。

30227商品和服务支出-委托业务费132.00万元；（其中：基本支出20.00万元，项目支出112.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费89.75万元；（其中：基本支出89.75万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费132.22万元；（其中：基本支出132.22万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元；（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用304.88万元；（其中：基本支出224.88万元，项目支出80.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出127.66万元（其中：基本支出127.66万元，项目支出13.96万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费13.66万元；（其中：基本支出13.66万元，项目支出0.00万元）。

30205对个人和家庭的补助-生活补助109.00万元。（其中：基本支出95.04万元，项目支出13.96万元）

30207对个人和家庭的补助-医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8,859.07万元，与上年11,205.20万元对比，减少2,346.13万元，下降20.94%，主要原因为2023年因机构改革，在职人员减少，工资性费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县能源局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县能源局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县能源局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县能源局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县能源局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县能源局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额228.85万元，其中：政府采购货物预算54.80万元、政府采购服务预算174.05万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县能源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137.96万元，较上年增加41.93万元，增长43.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县能源局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县能源局2023年公务接待费预算为134.56万元，较上年增加45.32万元，增长50.78%，国内公务接待批次为2759次，共计接待22076人次。

增加原因为2023年国家级、省级等各级行业监管部门加强对富源县煤炭行业安全生产的监管、帮扶及督查工作，导致接待批次增加，加之2022年因发生了4起安全生产事故，接待由各级各部门组成的事故调查组的接待费在2022年尚未支付完毕，所以2023年使用非税收入专项补助资金安排增加公务接待费预算48.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县能源局2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少3.39万元，下降49.93%，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少3.39万元，下降49.93%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为50辆。

减少原因为按富源县公务用车管理领导小组文件《富源县公务用车管理领导小组关于调拨公务用车的通知》将1辆在编车辆调拨给富源县人民政府办公室使用。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年预算项目2个，项目名称为非税收入专项补助资金及遗属生活补助专项资金，项目预算资金513.96万元，已编报项目支出绩效目标表，详见项目支出绩效目标表。

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县能源局为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县能源局资产总额10,151.73万元（净值5,843.37万元），其中，流动资产3,431.35万元，固定资产6,531.53万元、净值2,308.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产188.85万元、净值103.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少362.46万元，主要是流动资产比上年减少了377.16万元，固定资产比上年增加14.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县能源局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

非税收入专项补助资金

二、立项依据

《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）

三、项目实施单位

富源县能源局

四、项目基本概况

利用非税收入专项资金保障煤矿安全生产监管工作开展

五、项目实施内容

使用非税收入返还安排的专项资金保障煤矿安全生产监管工作，进一步提高监管水平，煤矿安全生产工作得到明显提升。

六、资金安排情况

2023年财政安排预算资金500.00万元。

七、项目实施计划

按富源县能源局年度煤矿安全生产监管工作计划开展煤矿安全生产监管检查工作。

八、项目实施成效

煤矿安全生产工作得到明显提升，杜绝重特大事故的发生，夯实煤矿安全生产工作。

富源县能源局2023年部门预算表

（富源县能源局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032508034300111