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富源县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分富源县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县残疾人联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。

（2）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（3）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（7）协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

（8）统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（9）承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、信访维权科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

县残联对年初县委、县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：

1、残疾人康复任务全面完成。

2023年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢50例，完成5名低视力残疾人提供康复服务；完成10名贫困成人残疾人验配助听器，5名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，完成80名智力残疾儿童进行康复训练，完成100名肢体残疾人实施康复训练，完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成230名贫困精神病人发放价值900.00元的稳定期维持治疗药物，完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练45人，为贫困残疾人适配辅助器具100件，争取本年底完成全部任务。

2、抓实残疾人教育创业就业工作。

一是完成33名困难残疾人发放机动轮椅车燃油补贴8580.00元;实施“阳关家园”计划，投入资金225000.00元，为150户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均1500元的日常生活照料补助，实现居家安养；为贫困重度残疾人实施交通无障碍实施改造投入资金480000.00元，为80户贫困残疾人家庭的生活改善了生活质量和人居环境；为残疾人创业提供15户创业补贴150000.00元，1户残疾人创业基地100000.00元，提高了残疾人创业就业能力和生存动力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制人8，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：配备党组书记1名。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入356.43万元，其中：一般公共预算收入316.43万元，政府性基金预算收入40万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加了60.1万元，增长20.28%，主要原因分析：因国家残疾人联合会对残疾人工作和生活的高度重视和关心，故在2023年度增加项目经费988600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入356.43万元，其中:本年收入356.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.43万元，政府性基金预算财政拨款40万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加了60.1万元，增长20.28%，主要原因分析：因国家残疾人联合会对残疾人工作的高度重视和关心，故在2023年度增加项目经费988600.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出356.43万元。财政拨款安排支出316.43万元，其中：基本支出257.57万元，与上年对比，减少了33.76万元，下降了11.59%，主要原因：上年度发放的残疾人联合会工资在11月份以后停止发放，导致本年度比上年度基本支出减少。项目支出为58.86万元，比上年度增加58.86万元，增长了100%。分析原因：因国家残疾人联合会对残疾人工作的高度重视和关心，故在2023年度增加项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行179.88万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出11.78万元，主要用于发放退休人员提高生活补助费用。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出22.99万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出5.56万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复43.00万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业15.00万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出0.86万元，主要用于人员工资、公用经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.77万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.24万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.02万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金18.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

住房保障支出－住房改革支出－购房补贴2.42万元，主要用于退休职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出221.01万元（其中：基本支出221.01万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资62.00万元（其中：基本支出62.00万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴62.28万元（其中：基本支出62.28万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金12.75万元（其中：基本支出12.75万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资20.49万元（其中：基本支出20.49万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.99万元（其中：基本支出22.99万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴8.01万元（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.02万元（其中：基本支7.02万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金18.91万元（其中：基本支出18.91万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-物业管理费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-劳务费0.80万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-维其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-退休费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助68.94万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出58.86万元）。

对个人和家庭的补助-救济费40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出316.43万元，与上年对比，增加了60.1万元，增长20.28%，主要原因分析：因国家残疾人联合会对残疾人工作的高度重视和关心，故在2023年度增加项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出40万元，与上年对比，增加了40万元，增长100%，主要原因：国家残疾人联合会对残疾人工作和生活的高度重视和关心，故在2023年度增加项目经费。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县残疾人联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县残疾人联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县残疾人联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县残疾人联合会2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县残疾人联合会2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县富源县残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化；预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年增加0.5万元，增长13.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.5万元，增长166.67%，主要是国内公务接待，接待批次为3次，共计接待30人次。

增加的原因：上年度未结账的票据放在2023年度支出，所以三公经费预算比2022年增加。本单位应当按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县残疾人联合会机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年度对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度对比无增减变化；公务用车运行维护费3.40万元，与上年度对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县残疾人联合会除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县残疾人联合会单位2023年机关运行经费安排24.06万元，与上年对比增加5.28万元，增长28.12%，增加原因：比上年度增加了福利费和退休人员办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县残疾人联合会资产总额822.11万元（净值760.39万元），其中，流动资产10.19万元，固定资产227.92万元、净值166.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程584.00万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.76万元，主要是固定资产累计折旧增加了7.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县残疾人联合会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

残疾人发展补助资金

二、立项依据

曲财社〔2022〕261号

三、项目实施单位

富源县残疾人联合会

四、项目基本概况

残疾人事业发展补助资金

五、项目实施内容

残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助。

六、资金安排情况

残疾人康复43万元、农村贫困残疾人实用技术培训15万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴0.86万元、残疾儿童康复救助40万元。

七、项目实施计划

为残疾儿童、持证残疾人为重点，持续开展精准康复服务扩大康复服务供给。

八、项目实施成效

为残疾儿童、持证残疾人为重点，持续开展精准康复服务扩大康复服务供给，为有康复服务需求的残疾人提供个性化的康复服务，推动实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。通过农村贫困残疾人实用技术培训的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

富源县残疾人联合会2023年部门预算表

（富源县残疾人联合会2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032510076200111