富源县营上镇2023年部门预算公开目录
第一部分 富源县营上镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县营上镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县营上镇2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县营上镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
营上镇人民政府职责：宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责辖区内综合性行政管理工作，协调本镇与外地的经济交流与合作，组织经济运行，指导产业生产，促进经济社会发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，促进群众增收。组织编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划；加强特色村镇及美丽乡村建设、城乡环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理等工作；依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设、生态环境保护等方面的职责。完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的公共服务，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设。保护公民和各类组织的合法权益；维护社会稳定，促进安全生产；指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。完成上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
营上镇共设置2个内设机构，包括:1个行政单位富源县营上镇人民政府，为一级预算单位:1个事业单位，为二级预算单位，分别是:营上镇党群服务中心(加挂便民服务中心、新时代文明实践所、文化服务中心、社会治理中心牌子)、营上镇农业农村综合服务中心(加挂城乡规划建设中心牌子)。营上镇综合执法队(加挂应急管理服务中心、消防队〈站〉牌子)，营上财政所，营上能源所。
（三）重点工作概述
高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动“一个中心，两个示范区”建设取得新成效。
整合资源大抓产业，促进经济持续稳定增长。立足丰富的资源禀赋，优化产业结构和布局，推动产业高质量发展，加快构建具有地方特色的现代产业体系。统筹兼顾镇村发展，加快推动乡村全面振兴。聚焦建设“一个中心，两个示范区”，不断释放城乡发展活力，推动镇村建设结构再优化、功能再完善，品质再提升。坚持不懈改善环境，厚植生态绿色发展底蕴。践行“绿水青山就是金山银山”理念，以标本兼治的长效机制为营上可持续发展增绿添金、积蓄能量、扮靓底色。倾情倾力保障民生，实现发展成果共建共享。坚持在高质量发展中保障和改善民生，始终保持民生投入只增不降，为群众办实事只增不减，不断实现人民群众对美好生活的向往。全力筑牢安全防线，维护社会大局和谐稳定。统筹发展和安全，把安全理念贯穿发展各领域、全过程，坚守安全稳定底线，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。锲而不舍真抓实干，持续强化政府自身建设。坚持党的全面领导，做到讲政治、敢担当、守廉洁、抓落实、重法治，在建设人民群众满意的服务型政府上实现新突破。
二、预算单位基本情况
营上镇编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中： 离休0人，退休 27人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3281.26万元，其中：一般公共预算收入2932.42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入348.84万元。
与上年对比，增加713.11万元，增长27.77%，主要原因分析：1.在职人员基本工资增加，工资性费用缴费基数增加；
2.加大农村基础设施建设，全面巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2932.42万元，其中:本年收入2932.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2932.42万元（本级财力2932.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，增加364.27万元，增长14.18%，主要原因分析：1.在职人员基本工资增加，工资性费用缴费基数增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3281.26万元。财政拨款安排支出2932.42万元，其中：基本支出1918.83万元，与上年对比，减少522.33万元，下降21.40%，主要原因：1.在职实有人数减少及行政事业人员奖励性绩效工资预算减少所导致；项目支出1362.42万元，与上年对比，增加1235.44万元，增加972.94%，主要原因：1.2023年村组干部工资纳入民生类项目预算、2.2023年遗属困难生活补助和一次性抚恤金及丧葬费纳入民生类项目预算，导致项目预算增加。单位资金安排支出348.84万元，与上年对比，增加348.84万元，增加100%，主要原因：1.加大农村基础设施建设，全面巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－人大事务－行政运行15.31万元，主要用于人员工资、公用经费支出。
一般公共服务支出－人大事务－人大会议13.70万元，主要用于镇人大会议支出。
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行290.89万元，主要用于人员工资、公用经费支出。
一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务15.70万元，主要用于公用经费支出。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行115.68万元，主要用于人员工资、公用经费支出。
一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出76.80万元，主要用于协勤辅警人员工资支出。
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化51.49万元，主要用于文化部门人员工资、公用经费支出。
社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行27.85万元，主要用于劳动部门人员工资、公用经费支出。
社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出51.49万元，主要用于民政部门人员工资、公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休23.72万元，主要用于行政退休人员生活补助。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休23.14万元，主要用于事业退休人员生活补助。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134.78万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出70.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤55.50万元，主要用于遗属生活补助和一次性抚恤费、丧葬费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗18.98万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗34.05万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助37.91万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.34万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和生育保险。
节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出25.39万元，主要用于节能环保部门人员工资、公用经费支出。
城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支72.51万元，主要用于村建部门人员工资、公用经费、环卫清洁人员工资支出。
农林水支出—农业农村—事业运行197.84万元，主要用于农业畜牧部门人员工资、公用经费支出。
农林水支出—林业和草原—事业机构85.75万元，主要用于林业部门人员工资、公用经费支出。
农林水支出—水利—水利技术推广48.17万元，主要用于水务部门人员工资、公用经费支出。
农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1009.05万元，主要用于村（社区）干部岗位补贴和村（社区）公用经费支出。
交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出13.71万元，主要用于交通部门人员工资、公用经费支出。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行240.48万元，主要用于自然资源执法部门人员工资、公用经费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金115.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行32.97万元，主要用于应急管理部门人员工资、公用经费支出。
灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援28.00万元，主要用于消防救援部门人员工资、公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资和福利支出1586.80万元（其中：基本支出1586.80万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-基本工资383.49万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出383.49万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-津贴补贴290.14万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出290.14万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-奖金26.42万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出26.42万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资281.58万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出281.58万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费134.78万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出134.78万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职业年金缴费70.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出70.00万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费53.03万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出53.03万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费37.91万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出37.91万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费6.33万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金115.22万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出115.22万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出286.99万元（其中：基本支出196.19万元，项目支出90.80万元）。
商品和服务支出-办公费79.57万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出30.75万元，项目支出48.82万元）。
商品和服务支出-水费0.90万元，主要用于自来水费支出（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-电费12.70万元，主要用于办公电费支出（其中：基本支出5.30万元，项目支出7.40万元）。
商品和服务支出-邮电费5.27万元，主要用于办公电话费和网络通讯费相关支出（其中：基本支出2.99万元，项目支出2.28万元）。
商品和服务支出-差旅费5.67万元，主要用于人员出差、下乡补助支出（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-维修（护）费7.95万元，主要用于日常开支的固定资产修理和维护费用相关支出（其中：基本支出3.57万元，项目支出4.38万元）。
商品和服务支出-会议费22.43万元，主要用于召开会议费用支出（其中：基本支出20.43万元，项目支出2.00万元）。
商品和服务支出-培训费0.40万元，主要用于工作业务培训费用相关支出（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务接待费7.64万元，主要用于公务接待费用支出（其中：基本支出7.64万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-专用材料费6.50万元，主要用于购买日常专用材料支出（其中：基本支出3.20万元，项目支出3.30万元）。
商品和服务支出-劳务费22.56万元，主要用于临时聘用人员工资支出（其中：基本支出4.76万元，项目支出17.80万元）。
商品和服务支出-工会经费18.07万元，主要用于单位缴纳工会经费（其中：基本支出18.07万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-福利费27.28万元，主要用于单位缴纳职工的大病补充费用（其中：基本支出27.28万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务用车运行维护费13.58万元，主要用于单位公务用车的加油费、维修费、保险费、过路费（其中：基本支出13.58万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-其他交通费用56.47万元，主要用于单位人员的公务交通补贴支出（其中：基本支出51.65万元，项目支出4.82万元）。
3.对个人和家庭的补助1056.63万元（其中：基本支出135.84万元，项目支出920.79万元）。
对个人和家庭的补助-抚恤金46.39万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费（其中：基本支出0万元，项目支出46.39万元）。
对个人和家庭的补助-生活补助1010.24万元，主要用于退休人员生活补助、遗属人员生活补助、村（社区）干部岗位补贴（其中：基本支出135.84万元，项目支出874.40万元）。
4.资本性支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。
资本性支出-办公设备购置0万元，主要用于办公设备购置相关支出。（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2932.42万元，与上年对比，增加364.27万元，增长14.180%，其中：基本支出1918.83万元，与上年对比减少522.33万元，下降21.40%，主要原因：1.在职实有人数减少及行政事业人员奖励性绩效工资预算减少所导致；项目支出1362.42万元，与上年对比，增加1235.44万元，增加972.94%，主要原因：1.2023年村组干部工资纳入民生类项目预算、2.2023年遗属困难生活补助和一次性抚恤金及丧葬费纳入民生类项目预算，导致项目预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年营上镇部门预算无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
2023年营上镇部门预算无与省配套事项。
（三）与县配套事项
2023年营上镇部门预算无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
2023年营上镇部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
2023年营上镇部门预算无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县营上镇2022年和2023年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额35.15万元，其中：政府采购货物预算35.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县营上镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.22万元，较上年减少0.25万元，下降1.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县营上镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
富源县营上镇2023年公务接待费预算为7.64万元，较上年减少0.25万元，下降3.17%，主要是国内公务接待，接待批次为262次，共计接待1518人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县营上镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县营上镇2023年公务用车购置及运行维护费为13.58万元，与上年对比无变化。其中：公务用车运行维护费13.58万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023年营上镇部门整体绩效目标为：紧扣高质量发展主题，坚定不移固成效促振兴，一是巩固拓展脱贫攻坚成果；二是育强产业推进乡村振兴。 紧盯宜居宜业重点，坚定不移提品质塑形象，一是聚焦规划引领，提升乡村品质；二是聚焦整治疏导，提升集镇品质。严守生态保护红线，坚定不移护生态优环境，一是健全机制抓环境；二是强化治理护环境。坚守安全稳定底线，坚定不移抓治理促和谐，一是筑牢安全生产基石；二是维护社会和谐稳定。紧抓民生改善根本，坚定不移惠民生增福祉，一是提升社会服务能力；二是夯实教育基础设施；三是提升健康保障水平；四是丰富群众文化生活；五是推进社会事业发展。聚焦履职效能提升，坚定不移转作风强担当，一是坚持忠诚为政；二是坚持依法执政；三是坚持实干勤政；四是坚持廉洁从政。
2023年营上镇共有25个项目共1362.42万元，其中：一般公共预算项目支出共9个共1013.59万元，单位资金项目支出共16个共348.84万元。一般公共预算项目支出共9个共1013.59万元，分别是：乡镇政府专职消防队伍保障经费28.00万元、营上镇人民政府一次性抚恤经费22.83万元、营上镇人民政府遗属补助及一次性抚恤费经费30.70万元、村（社区）干部岗位补贴经费105.60万元、村（社区）干部岗位补贴资金633.60万元、村（社区）干部离任补偿资金64.26万元、村（社区）公用经费64.80万元、村干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效奖资金61.82万元、事业人员遗属补助经费1.97万元。单位资金项目支出共16个共348.84万元，分别是：营上镇人民政府自有资金经费10.00万元、营上镇自有资金经费15.00万元、营上镇村级活动场所建设支出自有资金1.45万元、营上镇得戛村委会取额村蓄水池工程自有资金6.66万元、营上镇公路养护工程自有资金46.00万元、营上镇海戛大龙潭抗旱应急提水工程自有资金5.84万元、营上镇敬老院改造饮水设施自有资金10.00万元、营上镇敬老院住宿楼适老化改造自有资金35.00万元、营上镇抗旱应急水源工程自有资金30.10万元、营上镇林业办自有资金93.25万元、营上镇农村人居环境整治提升自有资金20.05万元、营上镇事业单位自有资金经费55.47万元、营上镇速助村委会基础设施建设自有资金1.89万元、营上镇乡村清洁支出自有资金1.93万元、营上镇岩头村委会基础设施建设自有资金2.00万元、营上镇营上村委会及活动广场维修和设备购置自有资金14.20万元。已全部编制项目绩效目标，详见表预算05-2表（项目支出绩效目标表）。
2023年营上镇无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县营上镇2023年机关运行经费安排115.52万元，与上年对比增加2.18万元，增长1.92%，增加原因：2023年将消防工作经费纳入预算导致增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富源县营上镇资产总额44641.57万元（净值43254.51万元），其中，流动资产1559.80万元，固定资产3354.81万元、净值1988.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40714.82万元，主要是公共基础设施原值增加41093.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
富源县营上镇
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
乡镇政府专职消防队伍保障经费、营上镇人民政府一次性抚恤经费、营上镇人民政府遗属补助及一次性抚恤费经费、村（社区）干部岗位补贴经费、村（社区）干部岗位补贴资金、村（社区）干部离任补偿资金、村（社区）公用经费、村干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效奖资金、事业人员遗属补助经费、营上镇人民政府自有资金经费、营上镇自有资金经费、营上镇村级活动场所建设支出自有资金、营上镇得戛村委会取额村蓄水池工程自有资金、营上镇公路养护工程自有资金、营上镇海戛大龙潭抗旱应急提水工程自有资金、营上镇敬老院改造饮水设施自有资金、营上镇敬老院住宿楼适老化改造自有资金、营上镇抗旱应急水源工程自有资金、营上镇林业办自有资金、营上镇农村人居环境整治提升自有资金、营上镇事业单位自有资金经费、营上镇速助村委会基础设施建设自有资金、营上镇乡村清洁支出自有资金、营上镇岩头村委会基础设施建设自有资金、营上镇营上村委会及活动广场维修和设备购置自有资金。
二、立项依据
富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财办[2022]25号）、关于将消防救援经费纳入财政预算的通知（富政办通[2022]99号）、关于印发《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知（富组通[2022]38号）、富源县营上镇人民政府关于2023年遗属补助及一次性抚恤费预算的通知（营政发[2022]33号）、关于村（社区）干部离任补偿预算的通知（营政发[2022]36号）、关于2023年一次性抚恤费预算的通知（营政发[2022]37号）、关于划拨2017—2018年村上（居）务监督委员会主任绩效考核奖的通知（富政办通[2019]14号）和关于下达2017至2018年村(社区)绩效考核的通知（富政办通[2020]62号）。
三、项目实施单位
富源县营上镇人民政府、富源县财政局营上财政所
四、项目基本概况
整合资源大抓产业，促进经济持续稳定增长。立足丰富的资源禀赋，优化产业结构和布局，推动产业高质量发展，加快构建具有地方特色的现代产业体系。统筹兼顾镇村发展，加快推动乡村全面振兴。聚焦建设“一个中心，两个示范区”，不断释放城乡发展活力，推动镇村建设结构再优化、功能再完善，品质再提升。
五、项目实施内容
坚持不懈改善环境，厚植生态绿色发展底蕴。践行“绿水青山就是金山银山”理念，以标本兼治的长效机制为营上可持续发展增绿添金、积蓄能量、扮靓底色。倾情倾力保障民生，实现发展成果共建共享。坚持在高质量发展中保障和改善民生，始终保持民生投入只增不降，为群众办实事只增不减，不断实现人民群众对美好生活的向往。全力筑牢安全防线，维护社会大局和谐稳定。统筹发展和安全，把安全理念贯穿发展各领域、全过程，坚守安全稳定底线，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。
六、资金安排情况
2023年营上镇共有25个项目共1362.42万元，其中：一般公共预算项目支出共9个共1013.59万元，单位资金项目支出共16个共348.84万元。
一般公共预算项目支出共9个共1013.59万元，分别是：乡镇政府专职消防队伍保障经费28.00万元、营上镇人民政府一次性抚恤经费22.83万元、营上镇人民政府遗属补助及一次性抚恤费经费30.70万元、村（社区）干部岗位补贴经费105.60万元、村（社区）干部岗位补贴资金633.60万元、村（社区）干部离任补偿资金64.26万元、村（社区）公用经费64.80万元、村干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效奖资金61.82万元、事业人员遗属补助经费1.97万元。
单位资金项目支出共16个共348.84万元，分别是：营上镇人民政府自有资金经费10.00万元、营上镇自有资金经费15.00万元、营上镇村级活动场所建设支出自有资金1.45万元、营上镇得戛村委会取额村蓄水池工程自有资金6.66万元、营上镇公路养护工程自有资金46.00万元、营上镇海戛大龙潭抗旱应急提水工程自有资金5.84万元、营上镇敬老院改造饮水设施自有资金10.00万元、营上镇敬老院住宿楼适老化改造自有资金35.00万元、营上镇抗旱应急水源工程自有资金30.10万元、营上镇林业办自有资金93.25万元、营上镇农村人居环境整治提升自有资金20.05万元营上镇事业单位自有资金经费55.47万元、营上镇速助村委会基础设施建设自有资金1.89万元、营上镇乡村清洁支出自有资金1.93万元、营上镇岩头村委会基础设施建设自有资金2.00万元、营上镇营上村委会及活动广场维修和设备购置自有资金14.20万元。
七、项目实施计划
1.严格按照财政批复的预算科目，资金用途、预算金额统筹执行。
2.加强资金管理，专款专用项目资金并提高资金使用效率。
八、项目实施成效
以实施奋进新征程推动新跨越三年行动为抓手，统筹发展和安全，狠抓落实、担当作为，营上镇经济社会高质量跨越式发展取得新成效。
富源县营上镇2023年部门预算表