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富源县医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分 富源县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县医疗保障局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县医疗保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<富源县机构改革方案>的通知》（曲办字〔2019〕17号）、《中共富源县委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》(富发〔2019〕4号)和《中共富源县委、富源县人民政府关于印发<富源县深化县乡机构改革实施方案>的通知》（富发〔2019〕5号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。

1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务及法规科、医药价格服务管理和待遇保障科、基金监管和稽核科。

本单位为一级预算单位，所属单位1个，为：富源县医疗保险服务中心（独立编制参公管理事业单位）。

（三）重点工作概述

1.推进全民参保。推进全县基本医疗保险精准扩面，基本医疗保险参保率保持在95%以上，重点人群100%参保。

2.健全完善多层次医疗保障体系。支持引导商业医疗保险规范发展。严格执行待遇清单制度。持续深入推进职工医保门诊共济保障。做实医疗救助市级统筹。巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。严格落实“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策，做好新冠疫苗接种费用保障。

3.稳步推进医疗保障综合改革。常态化制度化开展药品和医用耗材集中带量采购，全县累计集采药品品种≥400种、医用耗材≥4类；市级集采药品品种≥20种、医用耗材≥2类。DRG支付定点住院医疗机构支付病种覆盖率不低于80%，支付医保基金支出占比不低于50%。持续推进以紧密型县域医共体为支撑的城乡居民医保基金打包付费工作。落实市级出台的其他相关改革任务。

4.建立基金监管现代化治理体系。坚持“以收定支、略有结余”原则，严格执行市级年度收支预算。健全基金绩效评价体系，分级组织开展城乡居民医保、职工医保和定点医疗机构医保基金绩效评价工作。健全完善医保基金内部审计制度。强化基金运行分析评估，有效防范化解风险，确保基金运行安全稳健可持续。开展基金监管安全规范年行动，定点医药机构日常检查覆盖率100%、移交举报线索办结率100%；建设医保基金监管数据库；探索定点医疗机构“驻点”监管模式；加强监管信用体系建设，推进医务人员医保行为积分管理，充分发挥社会义务监督员作用，落实举报奖励办法，实现多方参与医保基金监管。

5.持续优化政务经办服务水平。制定“暖心”服务行为规范和“不能办”说明制度，提升经办服务质效。巩固县级医保经办服务窗口标准化建设成果，乡镇（街道）医保经办服务窗口和二级以上医保定点医疗机构标准化建设达标率分别达70%以上。省域外参保人到富源统筹区内住院费用跨省直接结算率达85%以上。医疗保障政务服务线上可办事项达50%以上。抓好“综合柜员”服务窗口改革试点。

6.提升智能化经办服务水平。全县医保电子凭证激活率保持在80%以上；定点医药机构支持医保电子凭证应用率达98%。全县日均结算量超过1000笔的二级及以上定点医疗机构开通医保移动支付。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个（下属单位富源县医疗保险服务中心未独立核算，由富源县医疗保障局统一编制预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入783.05万元，其中：一般公共预算收入750.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入32.67万元。

与上年对比，增加54.53万元，增长7.49%，主要原因分析：1.人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长；2.2022年未缴五险一金；3.根据预算编制要求，单位的各项收支全部列入部门预算统一编制和批复，专户资金纳入预算管理导致本年收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入750.38万元，其中:本年收入750.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款750.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加21.86万元，增长3.00%，主要原因分析：1.人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长；2.2022年未缴五险一金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出783.05万元。财政拨款安排支出750.38万元，其中：基本支出648.93万元，与上年对比，减少41.59万元，下降6.02%，主要原因分析：进一步规范支出分类，改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分缴费等支出由基本支出调整到项目支出，导致基本支出总体下降；项目支出101.45万元，与上年对比，增加63.45万元，增长166.97%，主要原因分析：进一步规范支出分类，改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分缴费等支出由基本支出调整到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行511.7万元，主要用于我单位行政人员工资及日常工作开支。

2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构18.56万元，主要用于我单位聘用社会保险经办人员工资及日常工作开支。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休3.38万元，主要用于我单位退休人员县级支付部分统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出60.71万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

2082799社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－其他财政对社会保险基金的补助66.45万元，主要用于改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗21.74万元，主要用于我单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗0.69万元，主要用于我单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15.43万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.96万元，主要用于我单位职工工伤保险缴费支。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金48.76万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出580.17万元（其中：基本支出580.17万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出－基本工资158.12万元（其中：基本支出158.12万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出－津贴（补）贴219.33万元（其中：基本支出219.33万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出－奖金28.44万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出－绩效工资5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费60.71万元（其中：基本支出60.71万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费22.43万元（其中：基本支出22.43万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费15.43万元（其中：基本支出15.43万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出－住房公积金48.76万元（其中：基本支出48.76万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出18.56万元（其中：基本支出18.56万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出97.88万元（其中：基本支出65.88万元，项目支出32万元）。

30201商品和服务支出－办公费18.17万元（其中：基本支出8.17万元，项目支出10万元）。

30202商品和服务支出－印刷费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

30207商品和服务支出－邮电费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出10万元）。

30211商品和服务支出－差旅费6.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出5万元）。

30213商品和服务支出－维修（护）费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出－会议费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30226商品和服务支出－劳务费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出－工会经费8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出－福利费9.58万元（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用30.6万元（其中：基本支出30.6万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

30305对个人和家庭的补助－生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

31003资本性支出－办公设备购置3万元（其中：项目支出0万元，项目支出3万元）。

5.对社会保障基金补助

31302对社会保障基金补助－对社会保障基金补助66.45万元（其中：项目支出0万元，项目支出66.45万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出750.38万元，与上年对比，增加21.86万元，增长3.00%，主要原因：1.人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长；2.2022年未缴五险一金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县医疗保障局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县医疗保障局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县医疗保障局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县医疗保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县医疗保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县医疗保障局2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额16.79万元，其中：政府采购货物预算5.16万元、政府采购服务预算11.63万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.73万元，较上年减少3.17万元，下降45.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县医疗保障局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.5万元，下降42.86%，主要是国内公务接待，预计接待批次为40次，共计接待260人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县医疗保障局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为1.73万元，减少1.67万元，下降49.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.73万元，减少1.67万元，下降49.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县医疗保障局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县医疗保障局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

部门整体绩效目标为：医疗保障制度体系更加完善、待遇保障更加公平适度、筹资运行更加稳健可持续、医保支付方式更加管用高效、基金监管机制更加严密有力、医药服务供给侧结构性改革更加深入扎实、公共管理服务更加优质精细，确保2023年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算783.05万元，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。

部门项目绩效目标为：2023年富源县医疗保障局共有3个项目，共计预算资金134.12万元，分别为城乡居民基本医疗保险征收工作经费35万元，富源县医疗保障局财政专户管理资金32.67万元，改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分资金66.45万元等预算作了评价，根据评价要求，已全部编制绩效目标，分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价，详见项目支出绩效目标表5-2（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县医疗保障局单位2023年机关运行经费支出70.28万元，与上年对比减少16.03万元，下降18.57%，减少原因：按照“三保”政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，优化支出促发展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县医疗保障局资产总额370.76万元（净值132.14万元），其中，流动资产53.29万元，固定资产316.32万元、净值77.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.15万元、净值1.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加165.43万元，增长80.57%，主要是：主要是流动资产增加26.42万元、固定资产增加137.86万元、无形资产增加1.15万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

富源县医疗保障局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

项目1：城乡居民基本医疗保险征收工作经费；

项目2：改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分资金；

项目3：富源县医疗保障局财政专户管理资金。

二、立项依据

项目1：富政办发〔2020〕77号；

项目2：曲劳社发〔2007〕43号；

项目3：富财办〔2022〕25号。

三、项目实施单位

富源县医疗保障局

四、项目基本概况

项目1：富源县医疗保障局城乡居民医保征收工作经费项目主要为：为2023年“富源县城乡居民医疗保险”参保征收率达到国家规定当地常住人口的95%及以上工作目标完成，做好本部门经费保障，支持部门正常履职，加强医疗保障能力建设。

项目2：做好改制存续企业退休人员大病医疗保险缴纳工作，大病医疗保险统筹部分资金按照标准进行补贴。

项目3：富源县医疗保障局财政专户管理资金按照管理制度全部纳入预算管理，进行收支核算。

五、项目实施内容

项目1：本部门征收2023年“富源县城乡居民医疗保险”经费给予保障，支持部门正常履职，医保信息化系统服务提升、加强经办服务能力提升、医保基金监督检查全覆盖、加大对医保政策的宣传和经办人员的综合服务能力的培训。

项目2：2023年改制存续企业退休人员参保人数2498人，按照大病医疗保险缴费标准266元每人进行补贴。

项目3：富源县医疗保障局财政专户管理资金按照资金使用用途、部门具体使用项目使用。

六、资金安排情况

项目1：项目资金35万元计划安排为：办公费10万元、差旅费5万元、会议费7万元、印刷费10万元，办公设备购置3万元。

项目2：项目资金66.45万元计划安排为：按照大病医疗保险缴费标准对参保人全额补贴。

项目3：项目资金35万元计划安排为：办公费14.67万元、印刷费2万元、会议费4万元、办公设备购置12万元。

七、项目实施计划

项目1：2023年“富源县城乡居民医疗保险”参保征收率达到国家规定当地常住人口的95%及以上，部门正常运转。购买本部门人员、公用所需的电话、互联网、专网、邮电费等业务服务，进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度，互联网办公有效提升综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。

项目2：2023年对改制存续企业退休人员参保人数2498人，按照大病医疗保险缴费标准266元每人进行补贴。

项目3：根据部门实际需求合理规划使用资金。

八、项目实施成效

项目1：城乡居民医疗保险参保率的提升一定程度上减轻了居民的经济负担，有效防止因病致贫、因病返贫现象的发生。

项目2：足额缴纳大病医疗保险，参保人员享受大病报销政策，得到更多的医疗保障。

项目3：主要保障部门正常运转，提升医保服务能力。

富源县医疗保障局2023年部门预算表

（富源县医疗保障局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032510076400111